2015年度县级部门决算公开说明

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1、2015年度县级部门决算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分东海县图书馆2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-11-十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分东海县图书馆2015年度部门决算情况说明第

2、四部分名词解释第一部分　部门概况一、部门主要职能保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。<图书/文献/报刊/金石括片/音响资料>采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统<设计/施工/维护/管理>。文献数字化处理，图书馆学研究，<图书/期刊/资料>编辑出版，知识培训与社会教育。二、部门决算单位构成情况馆长室，书记室，副馆长室，办公室，财务室、阅览室、借书室、图书资料室、少儿室、电子阅览室。三、2015年度主要工作完成情况1、积极推进公共文化服务体系建设，不断提高公关文化产品和服务供给能力。实行免费开放制度。2、积极开展共享工程及公共电子阅览室建设工作。-11-3、

3、完成图书馆总分馆建设工作，承办全市图书馆总分管建设。4、组织开展全民阅读活动，推进书香晶都建设落实农家书屋工程建设第二部分　东海县图书馆2015年度部门决算表具体公开表样附后。第三部分东海县图书馆2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明东海县图书馆2015年度收入、支出总计171.48万元，与上年相比收、支总计各减少7.89万元，减少4.4%。主要原因是财政拨款减少。其中：人员基本支出增加，项目支出减少。其中：（一）收入总计171.48万元。包括：1．财政拨款收入171.48万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少7

4、.89万元，减少4.4%。主要原因是人员基本支出增加和项目支出减少。（二）支出总计171.48万元。包括：1．文化体育与传媒（类）支出93.98万元，主要用于-11-图书馆基本支出。与上年相比减少24.09万元，减少20.40%。主要原因是文化事业建设安排费减少。2．住房保障（类）4.48万元，主要用于职工住房公积金的支出。与上年相比增加1.69万元，增长60.57%。主要原因是2015年非税收入纳入预算管理，人员支出增加，住房公积金比例提高。3．其他（类）支出73.02万元，主要用于项目支出。与上年相比增加14.5万元，增长24.78%。主要原因是上级专项拨款增

5、加。【按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。】二、收入决算情况说明东海县图书馆本年收入合计171.48万元，其中：财政拨款收入171.48万元，占100%。三、支出决算情况说明东海县图书馆本年支出合计171.48万元，其中：基本支出121.07万元，占70.61%；项目支出50.40万元，占29.39%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明东海县图书馆2015年度财政拨款收、支总决算171.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少7.89万元，减少-11-4.4%。主要原因是财政拨款减少，项目支出增加。五、财政拨款

6、支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县图书馆2015年财政拨款支出171.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.89万元，减少4.4%。主要原因是人员基本支出增加和项目支出减少。东海县图书馆2015年度财政拨款支出年初预算为88.51万元，支出决算为171.48万元，完成年初预算的193.74%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加人员工资追加的拨款。其中

7、：（一）文化体育传媒（类）1.文化（款）图书馆（项）。年初预算为81.53万元，支出决算为87.3万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于（小于）预算数的主要原因人员工资追加。2.文化（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.68万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因年初未做预算。（二）住房保障支出（类）-11-1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因2015年非税收入纳入预算管理，住房公积金由单位负担，人员调动减少，住房公积金支出减少。（三）

8、其他支出（