公司员工出差报销规定

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1、公司员工出差报销及补助规定一、公司员工出差报销标准1、业务人员、部门经理、区域经理、副总经理、总经理等公司出差人员在外住宿者，报销标准统一定为70元/天，省会城市及沿海地区按120元/天报销。（长沙除外，出差人员吃住可由长沙水厂安排）；2、凡是出差办事当天返回者，公司只补助误餐费10元/餐；3、员工长时间外出时，出差当天属中午12点以后出行的应减去当天误餐费10元；出差返回的当天只报销当天的误餐费10元；4、公司营销部门出差员工出差通讯费补助统一定为50元/月。二、报销程序及其它事项1、以上报销标准只包括伙食费和住宿费（附发票，在本地乡镇办

2、事者不报销住宿费），如属公费开支不另行补助；2、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票（电脑票或盖有车站印章并注有日期），并与出差行程的路线及里程票额相符方可报销。原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧、坐长途大巴及武广快速列车（如有特殊情况必须请示部门领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担）；3、报销差旅费时，应事先填好差旅报销单随同出差行程表，经办公室核对其行程，主管领导审核，交财务部核实，总经理签字同意方可报销；4、报销程序中，打白条一律不予报销。三、郴州办事处工作人员费用报销及

3、补助标准1、办事处营销人员，不分职务，每人每天可补助市内交通费2元，包干使用，每月全勤补助为当月总天数件减去5天，（请、休假不例入补助范围），不再凭据报销市内交通费；2、郴州办事处人员手机通讯费补助为50元/月；3、郴州办事处营销人员，不分职务，餐费补助为18元/天，每月全勤补助为当月总天数减去5天，（请、休假不例入补助范围）。四、报销程序及报销时间1、公司报销按四步程序，先由办公室主任审核签字→再由部门经理审核签字→再提交财务室→最后由总经理或总经理办公室领导审核签字，四步程序缺少任何一步不予报销；另：差旅费超过壹仟元以上（含）、应酬费用

4、超过伍佰元以上（含）必须交由董事长签字才能报销。2、为提高公司整体工作效率，公司员工统一报账时间定为两次，即每个月13日至15日和26日至28日，报账时间内牵涉到报账的所有部门负责人必须到岗，有特殊情况必须先经公司办公室，或总经理办公室领导批准；在报账的过程中如遇出纳不在，可由本人先在各个部门办理完审核程序，再由各个所属部门经理代交给出纳，由出纳汇款到报账人个人账户来完成报账程序。由于个人原因造成不能按规定时间报账的，推迟到下个月再报；3、出差人员报销差旅费必须当次出差的账目当次报销。