半成品和原材料的报废处理流程及要求

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1、**有限公司管理规程文件WI-7.5.3-02共8页第5页版本A标题：报废流程修改状态1**有限公司管理规程文件报废流程文件编号：WI-7.5.3-01版本：A编制：日期：2016-05-31校对审核：日期：2016-05-31批准：日期：2016-05-31文控：日期：2016-05-31文件会签记录部门会签人部门会签人部门会签人品质部生产部财务部产品部工程部文件更改记录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期201605310001P4~P812016-05-31**有限公司管理规程文件WI-7.5.3-

2、02共8页第5页版本A标题：报废流程修改状态11.目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。2、适用范围适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》生产主管：《报废申请表》的核对及评估工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见财务：根据《报废申请表》核算成本计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签总经理助理:对财务核算后的《报废申请表》和《报

3、废处理单》进行审批总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》4、程序4.1、产成品报废流程4.1.1报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统的库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择<不合格成品库>，库位FNG-11）。4.1.2录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。4.1.3仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。4.1.4仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报

4、审核。4.1.5仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处理。4.2、仓库报废流程4.2.1报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录入《仓库报废单》，并将单据审核。4.2.2《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决**有限公司管理规程文件WI-7.5.3-02共8页第5页版本A标题：报废流程修改状态1一、材料报废申请流程序号流程图作业说明表单职责1结束报废品处理Y申请YYYN批准NN审签开始审核评估仓管员每

5、月根据库存不合格且不能维修产品的情况，提出报废申请《报废申请表》仓库2计划部主管对《报废申请表》进行审核《报废申请表》计划部3财务部根据《报废申请表》评估报废材料的价值《报废申请表》财务部4总助对《报废申请表》进行审签《报废申请表》总经办6总助审批后报由总经理批准。《报废申请表》总经理7总经理批准后，仓管员在ERP系统中《录入报废单》，将其做账面报废，同时对报废品进行处理《报废申请表》仓管员**有限公司管理规程文件WI-7.5.3-02共8页第5页版本A标题：报废流程修改状态1二、生产报废申请流程序号流程图

6、作业说明表单职责1成本核算结束报废品处理YY会签申请YN审批开始判定NNNN生产部每月根据产线不合格品的情况，提出报废申请《报废申请表》生产部2财务部根据《报废申请表》进行成本核算《报废申请表》财务部3工程部判定是否可以报废，如不能报废给出处理意见《报废申请表》工程部4计划部会签《报废申请表》计划部6总助审批《报废申请表》总经办8《报废申请表》经总助批准后，生产部做报废品入库，并开具《报废处理单》，仓管员在ERP系统使用《自动生成报废单》将产品作帐报废《报废申请表》生产部仓库**有限公司管理规程文件WI-7

7、.5.3-02共8页第5页版本A标题：报废流程修改状态1三、报废品处理流程序号流程图作业说明表单职责1会签处理意见材料成本YYN批准报废品处理结束申请N审签开始生产部根据《报废申请表》，开具《报废处理单》《报废申请表》《报废处理单》生产部2财务根据《报废申请表》将报废产品的材料组成表将贵重元件列出《报废申请表》《报废处理单》财务部3工程部根据《报废处理单》对报废产品的材料给出处理意见《报废处理单》《报废申请表》工程部4计划部门会签（如要拆件入库，质量部一同会签）《报废处理单》计划部质量部6总助审签《报废处理

8、单》总经办7总经理批准《报废处理单》总经理8《报废处理单》经总经理批准后，生产部根据处理意见做报废处理，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决《报废处理单》生产部后勤部5.0参考程序及附件5.1附件一：《报废申请单》、《报废处理单》、《材料报废单》**有限公司管理规程文件WI-7.5.3-02共8页第5页版本A标题：报废流程修改状态1**有限公司管理规程文件WI-7.5.3-02共8页第5页