阿鲁科尔沁旗投资促进局

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1、阿鲁科尔沁旗投资促进局2018年部门预算公开报告二〇一八年四月十日I目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款

2、基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表I第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能阿鲁科尔沁旗投资促进局是阿鲁科尔沁旗主管招商引资方面相关工作的经济部门。（二）部门主要职责1、负责全旗招商引资的综合协调和服务工作。制定全旗招商引资工作计划；落实市政府下达的招商引资责任目标，分解落实全旗招商引资责任目标；制定招商引资工作考核细则并主要承担考核工作；参与制定并协调实施招商引资优惠政策。2、负责全旗招商引资项目库建设、管理和发布工作。负责建设、管理、宣传、使用好招商

3、引资项目库，建立招商引资项目发布平台。按照国家投资政策的变化和市场导向，在全旗范围内搜集招商引资项目，对部门和地区上报项目进行整理，对切实可行的项目组织有关部门编制可研报告，对经过整理的项目进行必要的包装，并通过信息传媒等形式及时发布和在招商引资活动中积极向外推介。3、负责全旗招商引资工作的外事接待和日常工作。负责全旗招商引资的对外联络，外商接待的协调、组织、项目洽谈，项目资料保管和招商引资材料综合、统计报表、文秘以及旗对外开放领导小组的其它日常事务工作。4、组织开展招商引资活动。145、承担本单位重点建设项目的综合协调、分析、调度工作。6、完成旗委、旗政府交办的

4、其它工作任务。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，阿旗投资促进局部门预算只包括部门本级预算。（一）阿旗投资促进局部门机构及人员基本情况本部门为独立预算单位，属公益一类事业单位。单位核定事业编制11人，实有工作人员16人，在职人员16人。（二）阿旗投资促进局单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质阿旗投资促进局财政补助的事业单位1阿旗投资促进局财政补助的事业单位2345第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明14收入预算243.44万元，比2017年预算增加84.95万元，增长53.60%，

5、增加主要是由于人员经费及项目支出增加。支出预算243.44万元，比2017年预算增加84.95万元，增长53.60%，增加主要是由于人员经费及项目支出增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入243.44万元，其中：一般公共预算拨款收入243.44万元，占比100%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出243.44万元，其中：基本支出183.44万元，占比75.35%；项目支出60万元，占比24.65%。主要用于“机构运转、招商引资专业活动等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算243.44万元，包括：一般公共预

6、算财政拨款243.44万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类231.62万元，比上年预算数增加82.15万元。主要用于机构运转、招商引资专业活动等。2、住房保障类11.82万元，比上年预算数增加2.8万元。主要用于住房公积金。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金预算财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算15万元，比上年减少1014万元，下降40%。其中：1、无因公出国（境）费用，与上年同。2、公务接待费9万元，比上年预算数减少6万元，下降40%。3、公务用车购置及运行维护费6万元，全部为

7、公务用车运行维护费，比上年预算减少4万元，下降40%。第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我局机关运行经费财政拨款预算8.66万元，比上年增加4.41万元，增长103.76%。主要原因是新增脱贫攻坚工作经费。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额0万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆3辆，为一般公务用车。四

8、、绩效目标