承包商hse自评估方案

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1、承包商HSE自评估实施方案按照厂自评估活动总体实施方案要求，开展承包商HSE管理自评估活动。通过自评估，检查厂属承包商HSE基础管理工作中的存在问题，总结经验，在下一步的安全管理工作中扬长避短，进一步提高承包商HSE管理工作水平。同时，摸索自评估活动方法，指导下步自评估工作的开展。一、主要工作（一）完成评估标准及方案编制。完成“承包商管理评估”标准及评估方案的编制。（二）开展承包商HSE管理评估1.承包商HSE基础管理制度自评估；2.承包商HSE职责自评估；3.承包商HSE管理台账自评估；4.承包商现场HSE管理自评估；5.承

2、包商风险经历、事件自评估。二、评估方法1.承包商HSE管理自评估采用“编制评估标准—收集资料—符合性审查—小组评议—编制自评估报告”的步骤;2.以承包商为单元，对承包商的职能部门、专业队（组）逐项开展评估。三、评估要求（一）对承包商各岗位HSE职责进行审查。评估内容：16——（1）岗位HSE职责是否健全，是否落实一岗双责制。（2）岗位HSE职责是否完整，是否有职责不明、职责不清现象。（3）其它需要审核的问题。（二）管理制度审查评估内容：对照《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》相关要求进行评估。（1）制度完整性审查。对照相

3、关标准、规范及油田制度要求对承包（施工）单位各项管理制度进行核对，查缺补漏，填报审查表和统计表。（2）制度正确性审查。对承包商HSE管理制度中条款的合规性进行审查，填报存在问题，汇总统计表。（3）制度执行力审查。对照承包商的HSE管理制度，逐条审查落实情况，审查制度执行情况，对不利于执行、不符合现场管理实际的条款提出意见，填报统计表，并组织修改。重点检查安全检查制度、211工作法、直接作业环节、事故隐患排查、三违处罚、职业卫生、特种设备法定监督的执行情况。（4）全面清点承包商HSE相关管理制度，目前哪些制度比较适应采气厂HSE

4、管理实际情况，哪些制度尚需要进一步修改完善，哪些制度已不再需要或不适用，还缺少哪些制度，哪些做法在相关HSE制度中需要进行固化。（三）HSE基础管理评估评估内容：对照中原油田《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》相关要求进行评估。16——（1）重点评估各项HSE基础资料台帐是否齐全、准确和规范；（2）验证安全管理基础工作是否正常有序开展，通过评估，发现存在的问题，提出改进意见。（四）现场HSE管理评估组织对承包商现场进行抽样评估。评估内容：以《承包商日常HSE检查评审表》为审查评估表，打分评估，通过评估，发现承包商管理上存

5、在的问题，提出改进意见。（五）各类事件及风险经历自评估对气田投产以来承包商施工过程中发生的风险经历进行评估。评估内容：统计、分析各类事件及风险经历，对曾发生的事件和风险经历进行全面梳理、统计和分类，并对事件进行剖析、归纳总结事件发生的原因。评估事件处置措施的适宜性，总结出好的做法，找出存在的问题，提出下步措施。四、组织机构厂成立承包商HSE管理自评估小组组长：李存峰副组长：刘海滨组员：元爱红何洋张军李广志职16——责：负责编制本小组评估活动实施方案，明确评估内容及人员；依照标准、制度及上级文件制定评估标准，收集评估资料，进行符

6、合性审查，组织召开小组会议研究解决评估问题，编制小组评估报告，向领导小组进行汇报。五、时间安排活动时间：2012年10月21日至2012年11月31日，分为审查评估、统计分析和总结报告三个阶段。（一）审查评估阶段（2012年10月21日—11月10日）1．完成评估标准及方案编制，时间10月28日；2．岗位HSE职责审查，时间11月2日；3．管理制度审查，完成时间：11月5日；4．HSE基础管理评估，完成时间：11月7日；5．现场HSE管理评估，完成时间：11月9日；6．各类事件及风险经历自评估，完成时间：11月12日；（二）统

7、计分析阶段（2012年11月1日—11月8日）各承商收集审查评估表，填写统计分析表，制定整改措施。（三）总结阶段（2012年11月15日-2012年11月30日）1.收集整理审查评估表和统计分析表，交HSE办公室汇总。2.编写活动自评估报告，交HSE办公室汇总。16——附件1：承包商HSE基础管理制度完整性审查评估表附件2：承包商HSE基础管理制度完整性统计表附件3：承包商HSE基础管理制度自评估统计表附件4：承包商HSE职责自评估统计表附件5：承包商HSE资料台账完整性审查评估表附件6：承包商HSE资料台账完整性自评估统计表

8、附件7：承包商HSE资料台账运行情况审查评估表附件8：承包商HSE资料台账运行情况统计表附件9：承包商现场HSE管理自评估统计表附件10：承包商事件自评估统计表附件11：承包商风险经历自评估统计表16——附件1承包商HSE基础管理制度完整性审查评估表序号岗位HSE制度完整性评