采石场露天矿山安全标准化程序文件

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1、xx水泥有限公司采石场露天矿山安全标准化·程序文件xx集团有限公司采石场露天矿山安全标准化程序文件版本号：x-CX-x第一版编制：审核：批准：受控状态：受控非受控持有者：xx水泥有限公司采石场露天矿山安全标准化·程序文件前言本标准为全部标准。本标准由xx集团有限公司采石场露天矿山提出；本标准由xx集团有限公司采石场露天矿山批准；本标准的起草单位:xx集团有限公司采石场露天矿山安全科；本标准的主要起草人：x本标准的审核人：x本标准的批准人：xxx水泥有限公司采石场露天矿山安全标准化·程序文件目　　　录文件控制程序5记录控制程序10内部审核控制

2、程序13危险源辨识、风险评价和风险控制程序16安全教育管理程序28职业健康管理控制程序32管理评审控制程序40纠正与预防措施管理程序45设备管理控制程序49法律法规及其他要求控制程序51绩效监测和测量控制程序53事故、事件报告、调查与分析管理程序58协商与交流控制程序62应急准备与响应控制程序65人力资源控制程序68基础设施控制程序71工作环境控制程序74产品实现的策划控制程序76与相关方有关的过程控制程序78采购控制程序81生产和服务控制程序86监视与安全装置的控制程序90相关方满意监视控制程序93产品监视和测量控制程序95不合格品控制程

3、序100数据分析控制程序1033xx水泥有限公司采石场露天矿山安全标准化·程序文件文件拟订、会签、审批表名称文件控制程序拟制审批表拟制单位或部门拟制人/日期单位或部门审核人/日期批准人/日期会签表会签单位或部门会签人/日期会签单位或部门会签人/日期发放范围发放部门形式或数量发放部门形式或数量3xx水泥有限公司采石场露天矿山安全标准化·程序文件文件修改记录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期3xx水泥有限公司采石场露天矿山安全标准化·程序文件文件控制程序1.目的对矿山范围内与矿山安全标准化有关的文件进行有效控制,确保在使用处可获

4、得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2.适用范围2.1本程序适用于矿山所有与矿山安全标准化有关的文件的控制；包括外来文件的控制。2.2术语定义2.2.1受控文件：受控文件的重要特征是受组织控制并能对其进行更改；有追溯要求；2.2.2外来文件：矿山安全标准化运行有关的国家、地方、行业以及上级主管部门颁发的法律法规、标准、规范、管理办法、规定等文件。2.2.3本矿山发布的矿山安全标准化文件中所列出的支持性文件、引用文件及记录，可不注明编号和日期，其所引用文件和记录均视为最新版本。3.职责3.1矿长负责矿山安全标准化管理手册的审批；3

5、.2管理者代表负责程序文件的审批；3.3生产科/安全科负责组织矿山安全标准化管理手册、程序文件的编制和管理；3.4生产科负责组织质量管理、技术规程方面作业文件的编制和管理；负责与矿山安全标准化有关的法律法规等外来文件的识别、收集和管理；3.4安全科负责组织矿山安全标准化的作业文件的编制和管理；负责与矿山安全标准化有关的法律法规及技术文件的识别、收集和管理；3.5综合办公室负责组织技术标准类文件的编制和管理；负责大综原燃料、主要材料、中间产品、出厂产品标准、分析检验等相关技术标准的收集和管理；3.6生产科/设备科负责组织测量管理体系文件的编制

6、和管理；负责信息系统管理、测量设备控制的外来文件的识别、收集和管理；负责矿山信息系统所需软件的确认，并确保系统安全。3.78xx水泥有限公司采石场露天矿山安全标准化·程序文件设备科负责组织设备维护检修方面文件的编制和管理；负责设备管理、能源控制方面的外来文件的识别、收集和管理；3.8综合办公室负责矿山红头文件的行文审核、发布和管理；负责上级文件的收文、登记、传阅归档和管理；3.9综合办公室负责矿山相关法律法规的识别、收集和管理；负责矿山文件的归档管理；3.10各相关部门负责该部门职能范围内专业文件的编制和管理。负责本部门管理职能所需的外来文

7、件的识别、收集和管理；3.11各生产单位负责本单位作业文件的编制和管理；负责本单位生产过程所需的外来文件的识别、收集和管理。工作程序4.1矿山安全标准化文件包括：a.矿山安全标准化管理手册b.矿山安全标准化程序文件c.第三层次文件即作业文件（包括包括管理类文件、技术标准类文件、岗位操作（作业）类文件）d.记录。4.2文件编号4.2.1由矿山起草编制的文件：按《文件管理程序》的规定进行编号。4.2.2外来文件：按照沿用原文件的编号。4.3文件标识4.3.1受控状态：同一版次的文件分为“受控”和“非受控”两种状态。“受控版本”的文件应有“受控”

8、标记，并受修改控制；“非受控版本”的文件仅供参考，发放后不再进行修改。a.“受控”标记：“分发号”即管理编号，是唯一的可追溯性标识，在文件加盖“受控文件”或“受控”章的标识，只是