haccp认证审核标准(供参考设计haccp认证内部

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1、HACCP认证审核标准（供参考设计HACCP认证内部审核表）要求： 管理层沟通·识别出HACCP体系的任何变化·确认审核的范围 ·所有产品的标准 1.建立HACCP小组 (HACCPCodex步骤1)                 1.1文件化的HACCP小组任命书?应说明： ·多学科的人员组成–技能和经验·如内部没有技术力量，征求了来自贸易及工业协会，独立专家，政府法律法规部门等外部专家的建议及所应用的HACCP文献，HACCP指南等·的范围是否涵盖所有产品类型的所涉及的供应链，是否对所有的危害类别都已做了说明？        ·在

2、制订HACCP时，是否满足了法律法规、行业规范、CODEX标准及恰当的食品安全要求等？   2.产品描述 (HACCPcodex步骤2) 2.1每一类产品都有文件化的产品描述？（产品类别为PET瓶，听装，玻璃瓶装的碳酸饮料）2.2是否有一份HACCP计划所涵盖的所有产品的产品清单 2.3是否涵盖了所用的基本原材料的成份及其包括Aw，pH，微生物处理在内的物理化学特性？2.4产品描述涵盖了以下要素：·描述–PET瓶，听装，玻璃瓶装的碳酸饮料·成份-所有配料的说明/标准·加工方式–热处理，冷冻，盐渍·物理/化学特性– Aw，pH等·包装–初

3、级包装,二级包装,耐用性、完整性·储存、处理、分销的方式 ·保质期  3.预期用途的说明 (HACCPcodex步骤3)3.1是否有文件化的最终消费者对每个/每类产品的预期使用说明？·是否考虑了敏感消费者（过敏者，年老者，孩子，住院病人，免疫低下者）·最终消费模式–直接食用，加工后食用 4.绘制流程图 (HACCPcodex步骤4)  4.1流程图是否识别了每一生产过程中的所有主要步骤及其输入？4.2是否包括从原材料接受到成品配送的所有步骤都在HACCP范围得到了描述?4.3流程图是否由HACCP小组制定？ 5.流程图的现场确认(HAC

4、CPcodex步骤5)5.1是否由非常熟悉加工工艺的人员对所有的操作步骤及全部的操作  时段内的生产操作依照流程图进行了确认并进行了记录？5.2必要时是否对流程图进行了更改？ 6.危害分析/控制方法 (HACCPcodex步骤6,原理1)6.1是否与产品及流程图中从初级生产，加工，生产及配送到最终消费点的每一生产步骤（根据审核范围）相关的所有的生物、化学、物理危害都得到了识别？6.2是否针对每一生产流程进行了文件化的危害分析，识别了每一生产步骤，可能的危害，发生危害的原因、危害的显著性，危害的可能性、严重性及控制措施？危害分析是否涵盖了

5、：·危害发生的可能性及其对人体健康不利影响的严重性·危害的定性和/或定量分析·所考虑的微生物的残留和繁殖·产品中产生的或残留的有毒物化学物、化学或物理因素如过敏原、二恶英、抗生素、激素类、疯牛病等   ·是否对过程输入进行了包括下面这些与食品安全和/或质量标准相关的潜在危害的评估：·工厂及设备的设计·如Aw、pH等的产品内在因素 ·加工过程，产品处理，环境影响，包装，运输，人员及卫生/消毒·危害分析是否涵盖了：·所有采购的物料如原料、加工助剂等·原料产品标准和敏感原料计划·原料分析证书/合格证·供应商审核·交叉污染（化学，物理及微生物）

6、·水的可饮用性 ·对于识别了显著性危害的步骤是否已制定了一个或一个以上的控制措施以控制该危害？ 7.确定关键控制点CCP(HACCPCodex步骤7,原理2)7.1HACCP小组是否针对每一显著性危害确定了其关键控制措施以控制包括-显著性及法律法规因素在内的危害？7.2在确定CCP时，是否使用了CCP决策树作为指导？7.3 CCP的选定是否合理？7.4有玻瓶生产线的工厂是否将洗后空瓶EBI检测识别为CCP？ 8.建立关键限值 (HACCPcodex步骤8,原理3)    8.1是否已对每个CCP的关键限值进行了说明及确认?8.2如无法通

7、过官方或公共研究等外部资源获得关键限值，是否通过确认研究来决定关键限值以确保能控制显著性危害？是否保存了确认数据？8.3关键限值是否具有可检测性?8.4EBI标准测试瓶应至少符合以下要求：（详细指标略） 9.建立监控程序 (HACCPcodex步骤9,原理4)  9.1是否已建立，记录并实施了监控程序以确保控制每个CCP所必需的参数维持在已确定的关键限值内? 是否明确：·对象–控制目标·方法–用来检测控制目标的方法·地点–进行监控的位置·时间–监控频率·人员–负责进行监控的指定人员·监控活动是否充足以能及时发现任何偏差并立即采取纠偏措施

8、从而确保每个CCP受控？监控记录是否安全存放？·监控程序是否能发现CCP的失控？是否能及时提供监控数据以做调整从而确保过程受控来防止关键控制限值被超出？·与监控相关的记录是否由指定人员和专门的数据回顾负责人