来料检验控制程序

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1、来料检验控制程序SZTL-QP-020文件类型程序文件编号SZTL-QP-020保密等级C1版本A/0来料检验控制程序编制：审核：批准：修订日期2015.07.25生效日期2015.08.01修订记录版本修订内容概要修改审核批准生效日期发至：□行政部□采购部□品质部□研发部□生产部□销售部受控章：第5页共5页来料检验控制程序SZTL-QP-0201目的规范所有采购物料的进料检验流程，以确保其符合标准要求。2范围本作业指导适用于所有采购物料。3职责：3.1IQC质检员：负责对所有来料进行检验、物料标识、数据的记录以及对不良物料的处理和异

2、常报告的追踪等；3.2采购员：负责物料的接收、报检、退货以及对不良物料的处理和异常报告的追踪等；3.3仓管员：负责合格物料的接收入库。4程序要求4.1来料的接收与报检4.1.1采购员在接收到来料后，打印出《来料检验报告》，将物料放在IQC待检区内。4.1.2IQC质检员核对来料、《来料检验报告》、采购合同中的供应商名称、物料名称、物料编号、规格型号、数量是否一致，确认完毕后，IQC质检员需将采购合同归还给采购员。如有不符，则直接将物料退回采购员。4.2检验方案4.2.1来料检查按GB/T2828.1样本字码表的一般检验水平Ⅱ级进行抽样

3、，指示文件中另有规定的除外；4.2.2初次检验时按正常检验进行，采用GB/T2828.1正常检验一次抽样方案；4.2.3批的允收/拒收标准按照致命缺陷0收1退，主要缺陷AQL值为0.25，一般缺陷AQL值为1.0执行，指示文件中另有规定的除外。4.2.4转移规则4.2.4.1从正常检验到加严检验，当进行正常检验时，若在连续不超过5批中有两批检验不合格，则从下一批转为加严检验（加严检验采用GB/T2828.1加严检验一次抽样方案）；4.2.4.2从加严检验到正常检验，当进行加严检验时，若在连续5批检验均合格，则从下一批转为正常检验；4.

4、2.4.3考虑到对来料质量的保证，本公司暂不采用由正常检验向放宽检验的转移；4.2.4.4具体的抽样方法按《抽样检验计划》要求执行。4.2.5检验状态的标识4.2.5.1标签分为：《合格标签》、《不合格标签》、《让步接收标签》和《HOLD标签》。绿色标签：表示检验合格的物料；黄色标签：表示让步接收的物料；玫瑰红色标签：表示需HOLD的物料；红色标签：表示检验不合格的物料；4.2.5.2检验完成后，需贴上相应的标签后放在相应区域内整齐地摆放好。第5页共5页来料检验控制程序SZTL-QP-0204.3物料的检验第5页共5页来料检验控制程序

5、SZTL-QP-0204.3.1物料的检验均参考相应的来料检验指示、抽样计划等检验依据进行，检验完毕后，第5页共5页来料检验控制程序SZTL-QP-020将检验结果和检验批号填写在《来料检验报告》上。4.3.2IQC质检员检验完毕后，合格品贴上《合格标签》，IQC质检员将《来料检验报告》一式三份分别下发给采购员和仓管员，采购员凭《来料检验报告》将合格品入库，仓管员将合格品接收入库。不合格品贴上《不合格标签》，进行隔离，执行《不合格品控制程序》。4.4超期物料的检验4.4.1当物料超过库存的检验周期后，应由仓管员向IQC报检，经IQC质

6、检员检验确认合格后方可出库使用；并重新填写一张《物料标签》贴在产品外包装袋上，原物料标签不覆盖，以示区别。具体按《仓库管理制度》要求执行。4.4.2IQC质检员在对超期物料的检查时，相关的检验流程、检验方法、检验项目等都与正常来料时的一致。4.5返检4.5.1当由于质量、防护等原因造成库存物料需复检时，由仓管员报IQC质检员进行检验,IQC质检员按照检验流程进行检验，保留检验的记录。4.5.2在生产过程中如发现对产品有很大影响的原材料时，IQC质检员应立即出具《HOLD标签》，对该物料进行封存，不允许上线使用。工程部根据实际情况确定原

7、材料、半成品、成品的处理方案。4.5.3在生产过程中如发现有不合格的原材料，生产部应立即将其隔离，并通知IQC检验员进行确认。若确认不良属实则按来料不良退仓，再由采购部退货处理。4.6所有不合格的物料均按照《不合格品控制程序》进行处理。4.7物料追踪4.7.1对每批每一型号检验入库的物料给定唯一的物料批号，并将批号记录在《IQC检验报告》和《入库单》中。4.7.2物料批号编号方法如下，用9位数字表示，AA-BB-CC-000AA表示年份，用年份的后两位数字表示，如2008年，用08表示BB表示月份，用两位数字表示，如8月，用08表示C

8、C表示日期，表示当天检查的日期，用两位数字表示，如8日，用08表示000表示流水号，表示当天按每批物料送检的顺序，用三位数字表示如2008年8月8日的第8批送检的物料，批号表示方法为：0808080085相关文件《不合格