安全标准化自评报告

《安全标准化自评报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称：18自评人员自评组姓名职务签字组长成员18危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称：企业地址：电话：传真：邮编：自评日期：年月日至年月日自评目的：自评范围：自评准则：企业主要参加人员：企业的基本情况：18文件自评综述：法律法规符合性综述：现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：18自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：自评结论：其他：自评组长：审批人/日期：年月日自评单位盖章附：《□自评/□考核汇总表》18自评/考核汇总表1、法律

2、、法规和标准考核要素考核内容应扣分实得分不符合项数备注1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录；4.文件发放记录；5.培训记录、告知书、宣传材料；6.相关方是否接收到企业传达的相关信息。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.符合性评价记录；2.符合性评价报告；3.不符合项整改记录。总计2、机构和职责考核要素考核内容应扣分实得分不符合项数备注2.1方针目标（20分）1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方

3、针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标和安全生产工作计划；3.抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标；4.安全生产方针和安全生产目标告知情况；5.各级组织的安全生产目标责任书；6.各级组织年度安全生产工作计划；7.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录；8.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标。2.2负责人（20分）1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人的安全生产职责；3.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；4.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法；5.查企业安全生产标准化实施方案；6.主要负责

4、人组织和参与安全生产标准化建设的记录；7.安全文化建设计划或方案。8.主要负责人安全承诺书；189.资源配备文件及使用记录；10.主要负责人如何提供资源支持；11.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺；12.安全承诺告知情况；13.安委会会议记录或纪要；14.安全生产工作汇报资料；15.主要负责人听取安全生产工作汇报的情况；16.领导干部值班制度；17.领导干部值班记录及考核记录；18.主要负责人等有关负责人了解和执行值班制度的情况。2.3职责（30分）1.安全生产责任制文件及内容；2.各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责；3.主要负责人是否了解《安全生产法

5、》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；4．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚；5.安全生产责任制考核制度；6.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况；7.财务记录、行政文件。2.4组织机构（20分）1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；2.注册安全工程师配备或委托文件；安全生产管理人员的学历、工作经历；与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)；3.管理部门设置文件；4.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；5.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件；6.有关人员是否了解安全生产管理网络构成。2.5安全生

6、产投入（10分）1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐；3.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况；4.安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合；5.企业为从业人员交纳保险凭证；6.风险抵押金或安全责任保险考核记录。总计3、风险管理考核要素考核内容应扣分实得分不符合项数备注1.风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务；183.1范围与评价方法（10分）2.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；3.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容；4.风险评价记录；5.选用的风险评价方法；6.有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况；7.风险评价准则和相关取值标准的内

7、容；3.2风险评价（10分）1.作业活动清单、设备、设施清单；2.风险评价报告；3.从业人员参与风险评价活动的情况；4.各级机构组织开展风险评价的有关文件；5.风险评价有关会议记录或纪要；6.有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。3.3风险控制（15分）1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.重大风险控制措施现场落实情况；4.风险管理培训教育计划；5.风险管理培训教育记录；6.从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。3.4隐患排查与治理（20分）1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐患治理记录；4.重大隐患治