2010质量自查自纠活动总结(液化气罐区)

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1、2010年度工程质量监察工作自查自纠活动总结（其他责任主体格式）编制：董怀良审核：日期：2010年6月2日单位名称：（公章）目录一、承担项目及质量责任1、项目名称与合同编号2、质量责任简述二、自查自纠活动的人员组成及分工1、自查自纠活动负责人2、工作人员及分工三、策划准备工作四、自查活动的开展情况五、自查结果分析评述1、质量问题归纳统计2、质量问题综合评述3、管理创新经验和工作亮点六、自纠活动情况1、问题整改情况（1）处置完成情况（2）待处置的问题及解决方案策划2、管理改进策划（1）纠预防措施制定落实情况（2）创新管理经验的巩固策划（

2、3）其他改进措施七、与建设单位的配合响应情况八、附录（必要时）监JC2单位资质与项目人员资格检查表自查□监察单位名称合同号项目名称是否重点工程□是□否侧重点提示：单位资质情况【D04】证件名称证件号发证机关有效期与项目要求符合性描述营业执照经营范围：□符合□不符合证件：□有效□无效资质证书从业资格：□符合□不符合证件：□有效□无效侧重点提示：项目人员资格情况【D05】姓名岗位（职务）学历与专业职称任职、执业、岗位资格资格类型文件证书号有效期单位资质与项目人员资格情况检查综述负责人检查人检查时间监JC3单位质量管理文件与体系运行检查表□

3、自查□监察单位名称合同号项目名称是否重点工程□是□否侧重点提示：质量管理体系文件编制完善情况【D06】文件类型编制情况简述完善情况评议质量手册□完善□不完善，缺□不符合程序文件□完善□不完善，缺□不符合策划、运行或控制作业文件□完善□不完善，缺□不符合规定要求的记录□完善□不完善，缺□不符合侧重点提示：质量保证体系运行情况【D07】检查内容检查工作简述检查印象描述质量保证体系组织落实情况质量保证责任人员到位情况体系运行过程记录内部审核活动管理评审情况不符合处置情况质量保证体系运行情况检查评议侧重点提示：质量管理文件编制情况【D08】文

4、件名称检查印象描述质量管理文件编制情况检查综述负责人检查人检查时间监JC8-1施工单位施工作业过程质量检查表□自查□监察单位名称合同号项目名称是否重点工程□是□否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）施工准备工作质量【D25】作业人员到位、岗前培训或作业交底□满足□不充分□不满足作业机具配置及完好情况□满足□不充分□不满足施工作业用材料、设备质量作业场地与环境□满足要求□不完善□不符合施工准备工作质量检查评述施工作业过程质量【D26】作业过程资源配置作业过程

5、工艺方法作业过程的监视与测量行为□规范、到位□不充分□不符合作业过程的监视与测量结果□满足要求□不充分□不符合阶段性验收活动行为阶段性验收结论中间交接过程行为中间交接验收结论竣工验收过程行为竣工验收结论对不符合的处理□规范闭合□不充分□不合规施工作业过程质量检查评述负责人检查人检查时间监JC8-2施工单位施工作业过程质量检查表(续)□自查□监察单位名称合同号项目名称是否重点工程□是□否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）施工作业成果交付质量【D27】工程项

6、目实体验收整改工程项目运行考核过程□过程合规□不完善□不合规工程项目运行考核结论交工技术文件、归档资料施工作业成果文件、资料交付施工作业成果交付质量检查评述项目保修期服务质量【D28】质量保修承诺文件□符合要求□不充分□无文件质量保修服务活动□兑现、满足要求□不充分□不满足项目保修期服务质量检查评述施工单位施工作业过程质量情况综合评述负责人检查人检查时间监JC12合同管理质量检查表□自查□监察单位名称检查时间侧重点提示：合同文件质量情况【D42】项目名称合同编号合同文件格式合同签订手续项目质量条款内容□合规□完整□不合规□不完整□合规

7、□完整□不合规□不完整□满足项目要求□不充分□不符合□合规□完整□不合规□不完整□合规□完整□不合规□不完整□满足项目要求□不充分□不符合□合规□完整□不合规□不完整□合规□完整□不合规□不完整□满足项目要求□不充分□不符合□合规□完整□不合规□不完整□合规□完整□不合规□不完整□满足项目要求□不充分□不符合合同文件质量检查评述侧重点提示：合同履行情况【D43】项目名称合同编号是否完全履约合同变更管理质量条款其他条款变更内容项目质量目标要求□是□否□不完全□是□否□不完全□合规□不合规□部分不合规□能保证□不能保证□是□否□不完全□是

8、□否□不完全□合规□不合规□部分不合规□能保证（）□不能保证□是□否□不完全□是□否□不完全□合规□不合规□部分不合规□能保证□不能保证□是□否□不完全□是□否□不完全□合规□不合规□部分不合规□能保证□不能保证合同履约