销售部门销售政策

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1、石家庄******有限公司销售政策（暂定）一、目的1、为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品；2、以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；3、尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率；4、充分激发市场人员的销售积极性，积极开拓市场。二、基本原则1、公司实行“业务员销售、回款全程负责、坏账全部负责”的管理办法；2、对于小型客户、存在超期货款的客户、历史有不良信用记录的客户，实行款到发货或货到收款；3、对于大型客户或历史信誉良好的，可以实行赊销的方式，账期最长不超过2个月三、赊销管理制度（一）原则1、客户类型：（1）历史

2、信誉良好、无不良记录的老客户。（2）规模客户：指成规模、批量稳定订单的客户。2、账期：根据市场实际情况、客户资信状况等确定，具体款期由销售经理根据客户和业务情况分别制定，最长不得超过60天。3、信用额度：由市场部经理根据业务当事人、客户的具体情况核定。4、申请资料包含担保销售申请单、客户档案登记表及销售合同；5、对于前一批货款未按账期结清的，不允许再次发货，对于连续6个月内出现两次超期回款的客户，视为劣质客户，采用现款后货的方式。6、出现坏账，由业务员承担全部责任。（二）赊销申请流程1、业务员填写《赊销申请单》提出申请，并提供担保。2、提交公司财务部，核实客户的信用状况以及有无未结清款项。

3、3、提交市场部负责人：确定账期、信用额度。4、提交总经理审批5、转回销售内勤和财务部备案执行。注：审批为第一次发生赊销时申请，以后销售活动中，客户如无重大信用状况变化或无超期未结清款项，按第一次审批情况执行；如客户信用状况发生变化，需重新申请；如存在超期未结清款项，不允许发货。申请方式书面纸质方式。四、销售出库及货款监控流程1、与客户签订销售合同，出具销售出库单，并初步审核客户发货是否符合制度规定，如不符合，不能签订合同；2、提交财务部审核，货款是否收到、赊销是否经批准、有无未结清款项3、司机签字并出具欠条4、保管发货并签字，注意：销售出库单必须经财务、承运司机签字方可发货，否则出现损失，

4、由发货人承担5、司机送货到客户，收取货款或客户收货单（需签字并单位签章），发票签收单（如有发票）6、单据或货款交财务，抽取欠条，财务登记入账。7、财务部门每日9:00前编制应收账款日报，报市场部负责人和销售内勤8、销售内勤在发货后通知业务员货物已发及货款到期日，在货款到期前5天开始，每日通知业务员货款到期日并督促业务员回款，直至款项回收。五、提成奖励政策1、业务员提成按月度回款额和客户销售利润计算2、提成比例：提成方式按销售额提成，分利润率计算提成比例计算公式为收入=基本工资+（利润率提成比例*完成销售任务提成加成*销售额）不同利润率的分别计算利润率小于10%的提成0.8%,如利润过小则单

5、独计算利润率为10%---20%的提成比例为1.3%利润率为20%---30%的提成比例为2.2%利润率为30%以上的提成比例为2.7%销售任务为5万以内的加成比例为1，如不能完成5万的，按比例扣减基本工资销售任务为5万---10万以内的加成比例为1.2销售任务为10万--15万以内的加成比例为1.3销售任务为15万--20万以内的加成比例为1.43、全年回款额在万元以上的，按销售利润的%计算年度奖金。4、存在欠款的，在欠款额度内的所有收入不予以发放，待欠款收回后补发。六、本制度解释权归公司行政人事管理中心负责人。请董事长审阅签字：行政人事管理中心尹一达2012年4月8日附件1：赊销申请单

6、赊销申请单申请日期：客户名称客户情况说明：本人保证以上信息真实可靠，并对该客户的欠款承担担保责任。业务员：销售方式：建议账期天，赊销额度万元市场部意见：签字：财务部意见：签字总经理审批：签字附件2：客户收货确认单尊敬的客户：您好！请收到货验收无误后填写到货确认单并签章后交我公司送货人员：顺祝商祺石家庄******有限公司石家庄******有限公司产品到货确认单日期：序号品名规格数量单价金额备注12345合计金额：大写：收货单位（签章）：经办人：附件3：发票签收回执单（注：该回执单由财务部门负责从客户处取得）有限公司：　您好！为了完善我们公司的服务流程，烦请您在收到发票后，在此回执单上签字盖

7、章并回传真至：，非常感谢您的支持与配合！今收到有限公司于_____年____月____日开具的专用发票()份/普通发票()份,发票详细信息如下：开票日期发票名称发票编号张数金额税额价税合计　　　　　　　　　　　　　　总金额　确认：核对无误接收人签字：接收单位盖章：日期：____年__月___日