本质安全标准化管理与评价体系规范

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1、中国兵器装备集团公司本质安全标准化管理与评价体系目录本质安全标准化管理与评价体系总要求31总则32适用范围33术语与定义34体系结构45体系实施与运行流程及模式56体系文件、记录要求67体系运行控制要求77.1《本质安全管理手册》77.2《本质安全程序文件》87.3《本质安全管理制度》97.4《本质安全文化管理手册》97.5《风险管理手册》117.6《本质安全管理标准与管理措施》137.7《员工不安全行为管理与控制手册》147.8《体系评价标准》16本质安全标准化管理与评价体系评价标准18本质安全标准化管理与评价

2、体系指南61本质安全管理手册611《手册》的基本内容612《手册》各章节编写要求613对各控制要素的描写63本质安全程序文件681目的682适用范围683管理流程68174程序文件结构685管理要求69本质安全管理制度72本质安全文化手册761本质安全文化的内涵、功能、目标、内容和任务762本质安全文化建设模式783本质安全文化建设流程794集团公司本质安全文化保障体系83风险管理861事故致因机理分析862危险源辨识873风险评估924风险控制96本质安全管理标准和管理措施971目的972适用范围973管理流程

3、974管理要求975检查与考核986示例99人员不安全行为控制与管理1021术语与定义1022不安全行为的产生机理分析1023行为影响因素分析1034不安全行为的分类1035不安全行为表现及分类表的编制1046不安全行为的控制与管理1047员工不安全行为控制与管理的制度支撑1078重要岗位人员的控制与管理10817本质安全标准化管理与评价体系总要求1总则本体系提出对建立集团公司“本质安全标准化管理评价体系”（以下简称“体系”）的要求，旨在使企业通过全面辨识生产过程中涉及的人、机、料、环、管五要素存在的危险源，采用

4、PDCA闭环管理原理，运用科学方法，集成多种手段，强化管理措施，持续改进和保持安全绩效，使事故风险得到预控，达到杜绝已知规律的生产安全事故，实现本质安全目标。本体系遵循国家安全生产工作要求，结合集团公司安全发展实际，以安全评价为基础，覆盖“职业健康安全管理体系”和国家机械行业“安全管理标准化”内容，融合传统有效的安全管理方法，优化安全管理模式，强调科学、系统及指导性和可操作性。通过以预控为核心，持续、全面、全过程、全员参加的安全管理活动，实现人员无失误，设备无故障，物料无危害，系统无缺陷，管理无漏洞，切断事故发生

5、的因果链，进而实现人员、设备、物料、环境、管理的本质安全，怒、努力追求安全生产“零事故”目标，实现集团公司安全生产管理达到国内先进水平。2适用范围本体系适用于集团公司所属企事业单位。3术语与定义3.1本质安全：是指对生产系统已知危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小和控制，当人员操作失误时，设备、系统能够自动保证安全；当设备、系统发生故障时，能够安全停止运转；生产制造过程中使用的物料对人体健康不产生影响，使事故始终处于受控状态。3.2危险：是具有潜在的人身伤害、财产损失或环境破坏的根源或条件。3.

6、3危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.4危险源辨识：对生产系统活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。3.5风险：某一危险事件发生的可能性及其可能造成的损失的组合。3.6可容许风险：指风险受控，达到可接受程度。3.7风险评估：17对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量，通过评估对风险进行排序和分级。3.8风险预控：根据危险源辨识和风险评估的结果，制定管理标准和管理措施，控制或消除危险源，预防风险的出现或将其限制在最小范围。3.9风险预警

7、：对已暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测，并对其风险程度进行预期性评价，使各级管理部门及时采取相应的措施的活动。3.10本质安全文化：以风险预控为核心，为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称，是企业安全生产的灵魂所在。3.11管理对象：是管理对象单元的一种划分，是通过管住人、机、料、环等管理对象，实现对危险源的控制或消除。3.12管理标准：是对管理对象管到什么程度即可消除或控制风险的最低要求。管理标准可以按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准

8、从严制定。3.13管理措施：是指使人、机、料、环达到管理标准的具体方法和手段。3.14PDCA：是戴明提出的一种循环管理模式，包括计划、实施、检查和改进，从管理的计划到改进进行闭环管理。3.15持续改进：为提高本质安全管理绩效，根据本质安全管理方针，通过对企业的安全现状评价，查找不符合项和管理失效，强化整改，实现PDCA循环的过程。4体系结构本体系包括六个部分：风险管理、