供应商维护业务流程

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1、供应商维护业务流程业务蓝图流程文档（流程编号）供应商维护业务流程红星美凯龙SAP项目版本：V1.02013/05/06红星美凯龙SAP项目文档模板文档状态：[]草稿[]已发布[√]修改中协同商务体验CollaborativeBusinessExperience??作者作者联系方式姓名地址电子邮件电话修订日期文档版本修订描述文档作者审批人YYYY/MM/DD1.0初始版本姓名姓名目录1.流程图说明12.业务流程概览22.1.业务流程综述22.2.名称及概念说明23.业务流程图34.业务流程详细描述45.涉及报表、表单与接口55

2、.1.相关报表55.2.相关单据55.3.二次开发定制的功能点55.4.与其他系统的接口5第1页/共页打印时间：2013-05-06@红星美凯龙家居集团股份有公司流程图说明图例说明表示业务流程的开始或结束。表示非SAP内处理步骤。表示SAP外流转或生成的表单或单据。表示SAP外流转或生成的多份表单或单据。表示SAP系统内处理步骤。表示SAP内流转或生成的表单或单据。表示SAP内流转或生成的多份表单或单据。表示除SAP以外的其它系统内处理步骤。表示SAP外流转或生成的表单或单据。表示SAP外流转或生成的多份表单或单据。表示嵌套

3、子流程，具体步骤由子流程完成。表示条件分支，需上接非SAP处理步骤进行判断，由本图例实现条件分支。用于流程汇总。只需汇总条件之一满足，便可进入下一流程。流程步骤连接线。流程相关单据流转连接线。业务流程概览流程总图流程综述项目描述流程编号流程名称供应商维护业务流程流程综述1.由需求部门相关人员在OA系统中报批新供应商或者报批供应商信息变更需求；采购部领导审核OA系统中的报批申请是否规范合格，不合格退回申请人。合格则进入后面后续作业。后续作业，如果是新供应商，则由采购部约见供应商面谈，若面谈不合格则退回申请人，面谈合格后安排考察

4、供应商；考察报告生成后，采购部领导审核报告；完成审批后，OA通知SAP数据小组在SAP中输入新供应商数据信息。后续作业，如果是供应商信息更新，则由采购部审核需求部门提交的需求，审核通过，OA通知SAP数据小组在SAP中更新供应商数据信息。2.流程覆盖范围：供应采购供应商、银行、关联方、政府部门等供应商数据参与角色需求部门，采购员，数据小组，财务输入供应商信息输出供应商清单关键控制点·申报的供应商资质表信息必须真实、完整准确，符合公司要求·面谈合格的供应商一个月内考察完毕·考察完毕的供应商一星期内采购部作出评估判断·供应商的财

5、务资质信息和统驭科目等由财务部进行审核·合格供应商的信息由采购部整理后交由SAP数据管理部进行创建·SAP数据小组创建或维护信息完毕后，在Email通知相关人员流程接口适用范围全集团流程编制基础是基于SAP流程标准,还是JDE或手工现有流程名称及概念说明供应商数据收集模板：为了收集和批量导入供应商信息，避免供应商信息遗漏，而设计的供应商数据明细清单，里面包含所有SAP和业务需要的数据元素。业务流程图业务流程详细描述节点节点名称业务描述输入输出SAP系统事务代码岗位10供应商维护需求根据业务需要提供应商维护需求需求部门20供应

6、商资质审批收集和审批供应商资质采购30供应商面谈面谈考核供应商采购40供应商信息收集根据供应商数据收集模板收集新供应商或者已有供应商变更信息，并上传至OA审批流程中采购50审核供应商信息审核供应商信息是否符合公司要求采购经理60审核供应商财务信息财务部门审核供应商财务信息，如公司代码，统驭类科目，组织机构代码证等财务70维护供应商信息在SAP中维护供应商信息供应商信息供应商清单数据小组涉及报表、表单与接口相关报表编号单据模块报表编号报表名称单据提供者是否使用SAP打印1MM供应商数据收集模板采购否相关单据编号报表模块单据编号

7、单据名称报表提供者是否使用SAP打印1MM供应商资质表单采购否备注:新增表单插入附件二次开发定制的功能点编号节点编号节点描述功能点方式功能点描述1与其他系统的接口编号接口节点编号接口节点描述接口系统名称接口描述1业务改进与职能转变业务流程改进点供应商信息全集团共享，一个供应商在全集团内只有一个唯一供应商号码，全集团可以共享使用。供应商信息维护统一由数据小组维护，供应商信息由分散管理到集中管理，避免了供应商管理混乱和管理供应商职能的重叠。组织职能的改变增加数据小组这个业务部门SystemNameOR??????Title职能?

8、?T-code