公司内部审计工作总结模板大全.doc

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1、公司内部审计工作总结模板大全　　公司内部审计工作总结范文模板1今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20**年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20**年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 　　20**年共完奎成审计项目97项，其中民年度财务收支及年度预算呸执行情况审计12项，专增项经营考核审计1项，任松期经济责任审计2项，投倡资企业财务收支与资产负晚债审计3项，基建工程项盲

2、目预算审计38项，基建卡工程项目结算审计41项混，为完善集团经营管理、知提高经济效益做出了贡献克。 1、预算执行审计与财湛务收支审计并轨同行 　　锦预算执行结合财务收支管甘理、自保效益并轨进行审轩计，在进行预算执行的过又程审核时，针对财务收支雹、资产管理、内控制度执峨行、内控流程操作等情况警进行符合性检查，发现各更种问题，及时与各单位沟暂通，针对审计报告的存在紊问题，提出相关建议，指俱导整改。20**年度完咽成上年度财务收支与预算愚执行审计12项，发现问消题41项，提出建议36冤项。10-11月份审计陋部对年度审计发现问题的辑整改情况与逾期应收账款淫催收进行审计回访，特别胸是针对

3、整改不到位单位，狰提出指导性意见并敦促其疽切实执行。通过审计，严靶肃了集团公司财务管理制扁度与财经纪律，为下一年戈预算执行储备了动力。 2仰、开展专项经营考核审计菩 　　20**年7月，公哼司为扭转**汽车租赁公仪司年年亏损局面，重新任衰命总经理，并与之签订经逸营考核责任书。为配合集湘团经营管理，审计部精心许研读文件精神，深入企业伤了解经营情况，与相关单禹位反复磋商，报请主管领臣导审核，最终确认**汽莉车租赁公司的经营绩效考怔核结果，维护公司经营考呛核严肃性，同时也肯定了腐二级企业勤奋、积极的经采营成果。 3、完善投资企霖业审计，提供投资评估依壤据 　　为评价对外投资企犁业的管理

4、效果的需要，根抑据集团公司领导安排对投围资企业进行审计，对20圆**年度省深汕、粤深、涝太壹等三家公司财务收支苫与资产负债审计，深入、械综合评价投资公司的管理藕效益。特别是太壹公司经缎营合同到期，需对今后一鹏段时间进行经营预测，为龟投资决策提供依据。 4、健加强离任审计，提供人事慕管理参考 　　20**年而，宝**原总经理、新*萍湖副总经理岗位变动，根掺据集团公司安排进行离任噬审计，对其任期内经营目丫标的完成、经营、资产管见理等进行全面评价，为集异团人事考核提供参考。 5糯、完善基建工程审计 　　裤20**年，基建工程项镣目多，现场监管频繁、预吐结算审计任务繁重。工程纯审计人员深

5、入工程项目现盐场，开展现场工程监督、炉材料审计等，纠正相关部宋门流程方面存在错误，做稼到实施事前项目审查、事升中监督管理和事后造价控珍制的系统化工程审计模式盂。20**年完成基建工揽程项目预算审计38项，赣预算金额万元，核减金额智万元;基建工程项目结算搔审计40项，结算报审金途额1,万元，核减金额万盼元。 　　根据集团公司要棺求，对工程结算超过百万木的基建项目，引进外部脑悬力与市场信息，公平、公蓄正进行工程结算审核。2们0**年引进外部力量进粉行工程造价审核1项，结职算报审金额万元，核减金罩额万元。为集团降低了工在程造价，节省大量的资金腾。 二、主要工作体会 　　哑1、集团领导重

6、视，是推弦动内部审计工作的关键 　语　20**年度在集团公捻司主管领导的高度重视和咎支持下，克服审计部自有斡人手不足等困难，成功从因二级企业借调财务部长等袁业务能手来支援，二级企挖业财务部长熟悉管理与业赴务流程，给审计工作进展镰带来一定便利，推动年度丑审计工作顺利完成。 2、羽加强过程管控，提升内审肥质量 　　质量是内部审计漳工作的生命。审计部从制卖度、手段和成果管理等多勇个层面入手，全面提升内泵部审计工作质量。 　　在孺管理标准化方面，审计部佣在审计管理、内部控制、溜风险管理、审计档案等方氦面，制定和完善了管理办丑法和实施方案，详细规定清审计年度计划制定、方案储设计、证据收集、

7、底稿日瘩志编写、报告质量控制、潜档案管理等全流程标准体雹系，逐步形成一整套行之机有效的内部审计制度体系喻。 　　在信息化方面，随肮着企业ERP系统上线运耽行，ERP系统丰富的信炸息量和强大的查寻与信息镐分析功能可以大大助力审丢计工作。审计人员积极学症习ERP流程操作、深化观ERP审计系统应用，着铺手开展ERP环境下的项僳目审计工作。 　　3、延蘑伸审计项目，合并审计目度的，注重审计存在问题整旁改落实 　　20**年，伪由于审计人手不足，我们志将预算执行结合财务收支沤管理、自保效益