食品质量安全管理手册

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1、XXN/XYH/SC-A-1质量和HACCP管理手册编制：审核：批准：受控状态：发放编号：使用部门：2012年05月01日发布2012年05月10日实施第46页XXN/XYH/SC-A-1目录章节号内容页数01批准令402方针、目标503任命令604授权书705公司简介806手册的使用与管理101目的112范围113手册依据、引用标准、术语和定义114质量和HACCP管理体系124.1总要求124.2文件要求134.2.1总则134.2.2质量和HACCP管理手册134.2.3文件控制134.2.4记录控制145管理职责145.1管理承诺155.2以顾客为关注焦点1

2、55.3质量和食品安全方针155.4策划165.4.1质量和食品安全目标165.4.2管理体系策划165.4.3法律法规及其它要求175.5职责、权限和沟通175.5.1职责和权限175.5.2管理者代表（食品安全小组组长）225.5.3内部沟通225.6管理评审236资源管理246.1资源的提供246.2人力资源及保障246.2.1总则246.2.2能力、培训和意识246.3基础设施256.3.1良好生产规范（GMP）256.3.2维护保养计划256.4工作环境256.4.1卫生标准操作程序（SSOP）256.4.2原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度25第46页

3、XXN/XYH/SC-A-1目录章节号内容页数7.安全产品的策划和实现267.1安全产品实现的策划267.2与顾客有关的过程267.2.1与产品有关要求的确定267.2.2与产品有关要求的评审277.2.3.顾客沟通277.3.HACCP计划的建立和实施287.3.1总则287.3.2预备步骤287.3.2.1HACCP小组的组成287.3.2.2产品描述287.3.2.3预期用途的确定287.3.2.4流程图的制定297.3.2.5流程图的确认297.3.3危害分析和制定控制措施297.3.3.1危害识别297.3.3.2危害评估297.3.3.3控制措施的制定3

4、07.3.3.4危害分析工作单307.3.4关键控制点（CCP）的确定307.3.5关键限值的确定307.3.6CCP的监控317.3.7建立关键限值偏离时的纠偏措施317.3.8HACCP计划的确认和验证317.4采购317.4.1采购过程317.4.2采购信息317.4.3采购产品的验证327.5生产和服务的提供327.5.1生产和服务的提供的控制327.5.2生产和服务提供的过程确认337.5.3产品标识、追溯计划及通知和召回337.5.3.1总则337.5.3.2产品标识347.5.3.3产品的状态标识347.5.3.4可追溯性347.5.3.5产品的通知和

5、召回计划347.5.3.6应急预案347.5.4顾客财产357.5.5产品防护35第46页XXN/XYH/SC-A-1目录章节号内容页数7.5.6交付后的活动367.6监视和测量设备的控制367.7生产现场应急准备和响应378测量、分析和改进378.1总则378.2监视和测量388.2.1顾客满意388.2.2内部审核388.2.3质量过程、食品安全的监视和测量398.2.4产品的监视和测量398..3潜在不安全产品、不合格（品）、事故和事件控制408.4数据分析418.5改进428.5.1持续改进428.5.2纠正措施4285.3预防措施43更改页44附表A公司组

6、织机构图45附表B质量和HACCP管理体系职能分配46附表C质量和食品安全目标分解表50附表D婴幼儿配方奶粉生产工艺流程图51附表E全脂奶粉生产工艺流程图52附表F液态奶生产工艺流程图53附表G质量管理网54附录1食品安全小组55附录2相关文件清单56第46页XXN/XYH/SC-A-101批准令本手册依据GB/T19001：2008和GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》、GB/T27342-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求》制定，描述了公司质量和HACCP管理体系，包括质量与食

7、品安全方针、目标以及体系的过程顺序和相互作用的表述。管理体系体现了质量管理的八项原则和HACCP管理的七个原理。本手册是公司质量与HACCP管理工作中最高强制性法规，是指导公司建立并实施质量管理体系、HACCP管理体系的纲领和行动准则，公司发布的其他与质量、食品安全相关的程序、规章制度和办法必须符合本《手册》的要求，公司从事质量、HACCP管理工作的各级员工，应严格执行公司管理体系文件，活动的过程应符合本手册规定的要求。公司各级员工要以顾客为关注焦点，尤其要时刻关注顾客需求的变化，通过持续改进公司管理体系来满足顾客要求并力争超过顾客期望，增强顾客满意。本版手册（