进料检验作业指导书

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1、文件名称进料检验作业指导书文件编号版本总页数7页数2版本ECN编号发行日期制（修）订内容制（修）订新建立文件名称进料检验作业指导书文件编号版本总页数7页数21.0目的为使外购之原物料符合生产之要求，使产品外观、性能、规格等均符合要求。2.0适用范围本公司所采购的各种原物料。3.0权责3.1仓管：数量、品名及间接原物料的点收。3.2品保部：直接用于生产之原物料的质量检验并及时将不良信息传达到供货商，要求其改善。4.0定义4.1直接原物料：直接用于生产之物料，如膜、管芯等。4.2间接（免检）原物料：非直接用于生产，或不会影响产品性能等之物料，如抹布、文具等。5.0

2、作业项目5.1流程图(见附件一)。5.2点收：供应商交货时，由仓管依据厂内的「采购单」与供应商的「送货单」﹐对实际货品核对名称、批号和数量，核对无误后，直接原物料则存放于原料待检区并通知品保部检验。5.2.1若供应商交货与「采购单」有差异，仓管通知采购，要求补足差额或退回多余部分或换货。5.3检验：5.3.1品保部依据相关进料检验规格(见附件二)及抽样计划（见附件三）对直接原物料进行检验。并将检验结果记录于「进料检验报告」中。未经检验之物料不得投入生产使用。5.3.2检验合格则挂上“待入库”牌号，通知仓管办理入库手续。5.3.3检验不合格物料，依照『不合格品控

3、制程序』处理并填写「原物料不合格处理报告」并通知仓库将不合格品置于不良原料区。「原物料不合格处理报告」经采购传到供应商改善。供应商如Rework或者Sorting之物品，须经二次检验。5.3.4因公司检测能力关系,对公司无检测手段和能力的项目,公司可向厂家索取检测报告或合格证，我公司验证质保书上的内容是否符合公司要求即可。如甲苯胶水等。6.0参考文件6.1不合格品控制程序7.0相关表单/附件7.1进料检验作业流程图(附件一)7.2进料检验规格(附件二)7.3抽样计划(附件三)7.4进料检验报告7.5原物料不合格处理报告附件（一）进料检验作业流程图供应商送货记录

4、NYYNY通知供应商退换货不良原料库向供应商索取或换货不良原料区资料是否齐全原料库进料检验是否免检料原料待检区附件(二)进料检验标准类别检验项目/检验标准抽检计划允收条件备注甲苯1.材料名称/规格2.外观3.厂商出厂证明或检验报告之成分4.數量————1桶/批1.材料名称/规格无误2.外观破损不得影响质量3.需附厂商出厂证明或检验报告之成分无误。4.数量正确（不正确可多退或少补）胶水————1桶/批底胶————1桶/批颜料————1桶/批纸箱________每批PE管内径76.3±0.3㎜见附件（二）1.外观清洁无污，管壁垂直。2.尺寸符合标准要求外径83.3

5、±0.3㎜管长580±3.0㎜PET膜厚度0.025±0.002㎜1.外包装破损不得影响质量2.尺寸符合标准要求0.038±0.002㎜0.050±0.002㎜宽度520±3.0㎜颜色见极限样品KPT膜厚度0.025±0.002㎜0.050±0.002㎜0.075±0.002㎜宽度520±3.0㎜颜色见极限样品耐电压＞5800V文件文件标准用纸抽样计划产品批量抽检数合格质量水平AQL0.651.01.52.54.06.5允收（Ac）拒收（Re）允收（Ac）允收（Ac）允收（Ac）拒收（Re）允收（Ac）拒收（Re）允收（Ac）拒收（Re）允收（Ac）拒收（Re

6、）2～820101010101019～15301010101010116～25501010101011226～50801010101121251～901301010112122391～15020010112122334151～28032011212233456281～50050121223345678501～120080122334567810111201～320012523345678101114153201～1000020034567810111415212210001～350003155678101114152122212235001～150000500

7、7810111415212221222122150001～500000800101114152122212221222122＞5000001250141521222122212221222122进料检验报告编号：______________日期：______________供应商：______________材料名称：______________送货数量：______________抽样计划：______________数据检验：出货文件是否齐全、正确：□YES□NO是否附出货检验报告：□YES□NO（请参照：）检验记录：批号抽样数检验项目检验标准检验结果判定

8、备注说明：______________