2016澄迈预算部门整体支出

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1、2016年度澄迈县预算部门整体支出绩效评价情况的汇总报告根据海南省财政厅《关于开展2017年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2016]1703号）的文件要求，我局选取了澄迈县所有一级预算部门，共57家预算单位对其2016年度部门整体支出进行绩效评价，评价工作已经结束，现将评价结果报告如下：一、绩效的总体情况为了做好此次评价工作，按照第三方评价的工作要求，我局委托会计师事务所对我县所有一级预算部门整体支出开展绩效评价工作，评价时间为2017年5月开始至9月工作完成。评价内容主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，本次评价的

2、各项指标平均得分如下：表1部门整体支出绩效评价各项指标得分情况序号指标分值平均分序号指标分值平均分1投入1513.212过程5543.28　⑴职责明确11⑴预算完成率53.07　⑵活动合规性22　⑵预算调整率53.33　⑶活动合理性22　⑶支付进度率83.5-8-⑷部门绩效自评项目占比率54.53　⑷结转结余率43.2　⑸在职人员控制率53.68⑸公用经费控制率53.893产出2017.1　⑹政府采购执行率55　⑴项目实际完成率63.21　⑺资金使用合规性87.83　⑵项目质量达标率76.89　⑻预决算信息公开性32.86⑶活动关键指标达标率77　⑼基础信息完善性

3、43.55　4效果109.89　⑽资产管理完整性32.55　⑴部门预算绩效管理工作评价54.99　⑾固定资产利用率54.5⑵社会公众满意度54.9　　　　通过对财政-8-资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，其中支付进度率分值为8分，评价单位平均得分为3.5分，平均得分率为43.75%；资产管理完整性分值为3分，评价单位平均得分为2.55分，平均得分率为85%；在职人员控制率分值为5分，评价单位平均得分为3.68分，平均得分率为73.6%；公用经费控制率分值为5分，评价单位平均得分为3.89分，平均得分率为77.8%；固定资产利用率分值为5分，评价单位平

4、均得分为4.5分，平均得分率为90%；活动合理性、活动合规性、活动关键指标达标率、政府采购执行率和预决算信息公开性这几个指标分值与平均分一致，表明评价单位的这几项指标均得了满分。澄迈县文学艺术界联合会在此次部门整体支出绩效评价考核中得到97.13分，即评价考核的最高分，表明该部门非常重视预算绩效管理工作，能积极按照财政部门的要求开展预算绩效管理工作，及时报送相关的绩效信息。整体来看，此次被评价的57家单位在职责明确、活动合规性、活动合理性、公用经费控制率、预决算信息公开、项目质量达标率、社会满意度指标等7方面评价，总体来说取得了良好的成绩，表明这些部门对部门职责有

5、清晰的认识，对部门职责的理解比较透彻、深刻，其日常工作具有较强的目的性与计划性；部门活动的设定在部门所确定的职责范围内，符合县委、县政府的发展规划，同时紧紧围绕本部门的年度工作安排，单位日常活动目标与年度工作任务紧密相连，相符性高；同时对活动目标进行了量化，对需要设置关键指标的项目设置了具体的工作目标和任务，并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务；这些部门2016年度公用经费管理执行到位，责任明确、制度完善，监督严格，大幅度降低行政运行成本；各部门均按照要求在规定时间内公开了相关预算信息，部门预算管理的公开透明情况较好，反映各部门对本单位预算的公开性及透明

6、性十分重视；各部门实际实施项目与项目预算资金的匹配度高，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，反映各部门在履职质量目标的实现程度方面把控程度好；社会满意度调查问卷普遍反映良好，社会公众对各部门均给予了较高评价。二、存在的主要问题（一）预算编制不够科学严谨。-8-部门在预算编制方面还存在一些不足，如项目预算编制比较随意和遵循传统习惯，“年年项目年年编”，没有很好结合实际工作的发展和变动科学地编制预算，导致预算和实际执行存在较大偏差。（二）预算完成率较低，预算调整率较高。年度财政预算方案不够精准，财政预算精准度低，导致大笔追加预算，年底有未能完成预算。（三）支付进度

7、率较低。支付进度工作方面，各单位普遍表现为各个季度的支付进度不平均，预算执行力度不足、支付不均衡，支出执行主要体现在后两个季度，预算执行的及时性和均衡性有待增强，部门支出执行完成度一般。（四）年末结余结转资金较大。造成年末存在结余结转资金的主要原因一是项目前期准备工作不足；二是待分指标分配慢；三是预算执行进度缓慢；四是项目执行中经办人员推进不力等。（五）固定资产管理不完善。预算部门仍普遍存在这一问题，具体表现在：未建立固定资产管理责任制和定期盘点制度；资产管理力度不够，已处置的资产仍长期挂账，或者毁损及已丢失的资产未及时报批处理，致使账实不符。（六）对整体支出绩效

8、评价工作认