业务流程风险防范备忘录

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1、附表3兴宁市黄陂中心小学“三重一大”事项业务流程风险防范备忘录1业务流程岗位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步提出校长或处室负责人提出思路不切实际风险三级加强学习第二步调研相关部门或负责人提出方案调研不力风险三级深入实际第三步制定方案相关部门或负责人讨论并制定方案不实风险三级全面考虑第四步征求意见相关部门或负责人意见或建议意见偏信风险三级认真收集第五步组织论证相关部门或负责人论证不严密之风险三级多方论证第六步集体决策校长召开行政联席会议决策失误风险三级民主集中第七步上报审批局长或相关负责人审批审批不当风险三级全面考虑第八步公布执行

2、相关部门或负责人公布执行不力风险三级落实到位注：此表于11月15日前用电子版及纸质材料交监察股。附表3兴宁市黄陂中心小学学校干部选拔任用业务流程风险防范备忘录2业务流程岗位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步推荐校长或处室负责人、联名推荐提出合适人选任人唯亲三级加强学习第二步提名小教党总支委员会会议提名提名不当三级客观实际第三步讨论行政班子会议分析提名人选利弊讨论不深入三级全面考虑第四步上报上级人事部门审批不符合程序三级按程序第五步考察上级人事部门民主测评形式化三级多方论证第六步公示校务公开领导小组校务公开公示时间不足三级按相关规定

3、进行公示第七步谈话校长或组织委员了解思想动态不走过场三级按程序第八步任命相关部门或负责人会议宣布不走程序三级按程序注：此表于11月15日前用电子版及纸质材料交监察股。附表3兴宁市黄陂中心小学干部年度考核业务流程风险防范备忘录3业务流程岗位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步学习文件全体行政人员认真学习学习文件不实风险三级加强学习第二步制定方案德育处负责人精心设计方案方案不实风险三级全面考虑第三步自评教师个人认真写好材料自评不实风险三级认真收集第四步民主测评全体教职工公证公评民主测评不实风险三级加强监督第五步评审组审核评审小组成员审核

4、评审小组不实风险三级公开透明第六步公示德育处主任何清华张贴结果执行不力风险三级落实到位第七步反馈德育处主任何清华收集意见反馈不当风险三级接纳整改第八步存档德育处主任何清华收集材料存档不力风险三级整理复核注：此表于11月15日前用电子版及纸质材料交监察股。附表3黄陂中心小学教职工年度考核业务流程风险防范备忘录4业务流程岗位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步提出何伟明提出方案贯彻文件不到位风险三级加强学习第二步填写考核表何伟明总结本年度的工作不切实际的风险三级实事求是第三步考核各校考核小组对本校教师进行考核不坚持原则风险三级客观评价第

5、四步评议评审小组审核等次、公示结果不按时公示风险三级公示七天、公开举报电话第五步本人签名考核人员本人同意评议结果、签名不按时上交表风险三级准时上交第六步上报审批何伟明汇总、上送审批不及时上送风险三级按要求依时上送第七步归档何伟明整理、归档遗失风险三级清点、及时存档注：此表于11月15日前用电子版及纸质材料交监察股。附表3黄陂中心小学教职工职称评审工作业务流程风险防范备忘录5业务流程岗位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步提出何伟明成立工作领导小组人员分布不合理风险三级深入调查第二步提出何伟明公布评审条件标准贯彻不到位风险三级加强学习

6、第三步填写表格何伟明认真、真实填写表格不切实际风险三级实事求是第四步资格审查何伟明对申报人的资格审查材料不实风险三级严格把关第五步提出何伟明公示上送人的情况不按时间公示风险三级公示七天、公开举报电话第六步提出何伟明组织领导小组审核晋级名单审核不当风险三级严格审批第七步上送材料何伟明汇总、上送、审批不及时上送风险三级按要求依时上送材料注：此表于11月15日前用电子版及纸质材料交监察股。附表3黄陂中心小学教职工岗位职务聘任业务流程风险防范备忘录6业务流程岗位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步提出何伟明贯彻岗位聘任文件贯彻不到位风险三级

7、加强学习第二步制定方案何伟明讨论并制定方案方案不实风险三级全面考虑第三步提出何伟明审议聘任方案并公布方案公布不及时风险三级按时公布第四步组织考核何伟明组织人员对申报者考核并确定名单考核不严风险三级严格把关第五步提出何伟明公示聘任名单公示不及时风险三级按时公示第六步上报审批何伟明审批审批不当风险三级全面考虑注：此表于11月15日前用电子版及纸质材料交监察股。附表3黄陂中心小学教职工评先工作业务流程风险防范备忘录7业务流程岗位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步提出丘万华提出方案不原文贯彻学习三级加强学习第二步提出丘万华严格把关不坚持原

8、则三级实事求是第三步提出丘万华坚持民主集中制原则不按程序推荐三级民主集中第四步集中决策丘万华审核确定不按原则制度确定三级严格把关第五步提出丘万华公示上