单位处室廉政风险点风险等级防控措施登记表

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1、单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：巢湖市规划局时间：2017-11-5风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室规划局1在行政许可工作中原则性不强，审查不严，监管不严。中级认真贯彻学习廉政自律各项规定，健全和完善监督长效机制。丁敏生规划局2办事效率低，未按承诺工作时限办结项目，服务意识不足。中级严格按照承诺时限的要求办结项目审批工作。丁敏生规划局3接受服务对象礼品、礼金或发生权钱交易。高级坚持原则，按程序规章办事，建立自我约束力。丁敏生规划局4不根据工作需要任用干部或突击

2、任用干部，不能充分发扬民主。中级严格按照《党政领导干部选拔任用条例》坚持任人唯贤，唯才是举。丁敏生规划局5未严格履行第一责任人职责，落实廉政责任一级抓一级不到位。高级严格落实履行第一责任人制，按照谁主管谁负责原则，坚决执行。丁敏生规划局6不按局党组会、局长办公会议决定处理事项。高级坚持局长办公会集体决策，科学决策、民主决策，推进党务、政力公开工作，权力阳光运行。丁敏生规划局7对违法建设行为进行袒护包庇为他人谋取利益。高级严格依法依纪办案，按照有关政策规定，执行党的纪律。丁敏生规划局8违规甚至违法办理审批并使之合法化或为其减轻处

3、罚“开绿灯”。高级严格按照相关规定，对违法建设行为进行严肃查处。丁敏生规划局9违反财务管理制度，么设小金库。高级建立自我约束，严格按照《财务管理规定》坚决杜绝。丁敏生规划局10在规定程序选址、审查、审批过程中吃拿卡要。高级坚持原则，严格按章程办事，建立自我约束力。丁敏生规划局898单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：巢湖市规划局时间：2017-11-5风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室规划局1勘查现场了解情况不深入、不全面。中级组织2人以上深入现场踏勘，做好记录并有

4、踏勘人员签字。丁敏生规划局2图纸审查不细，不按相关规定要求擅自降低审核标准，把关不严。中级根据有关法律和规范，审查修建性详细规划或方案是否符合规范和规划要求，是否合理等。丁敏生规划局3未严格按程序对设计方案进行调整，未组织专家论证评审。中级根据有关法律法规和技术规定，组织专家对规划设计条例调整的必要性和可行性并组织实地踏勘。丁敏生规划局4未组织专家论证、评审，不能及时完成材料审核。中级应根据总平面图建筑方案，并结合专家评审会意见，及时材料的审核校对。丁敏生规划局5核对不准确，对相关法律和规划成果不熟悉，不能及时勘查任务。中级严

5、格按规划成果实地认真核对相关资料，及时深入现场进行踏勘。丁敏生规划局6不能及时核发审查意见。低级及时核对审查意见，加盖图纸审查章。丁敏生规划局7与审批意见不一互致，办事拖拉。低级认真核对审查限时办结。丁敏生规划局8在规划审查、审批等工作中违规操作。中级认真执行《城乡规划法》安徽省《城乡规划条例》丁敏生规划局9在财务审批中把关不严，违规审批有关开支。中级坚持原则，严格审查核对，按相关制度执行。丁敏生规划局8单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：规划局办公室时间：2017—11—6风险类别序号廉政风险主要内

6、容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室办公室1在国有资产监管，行政事务中管理不严，不负责任，造成国有资产流失。低级认真贯彻学习说法自律各项规定，健全和完善监管长效机制。杨少奎办公室2人事、工资、财务管理失误，造成损失。低级坚决执行单位各项规章制度，自觉遵守各项法律法规。杨少奎办公室3管理不严，核算错误，造成经济损失。低级在财务工作中严格遵守财经工作纪律，加强自我约束。杨少奎办公室4审查把关不严，私驾公车。低级认真执行公车管理定规，实行定点车辆维护，禁止公车私用。杨少奎办公室5违反涉密文件管理规定，泄密并造成严重后果。低级

7、自觉执行局公文管理的有关规定和要求。杨少奎办公室6接受服务对象吃请、礼品礼金或发生权钱交易。低级持原则，按程序规章办事，建立自我约束力。杨少奎办公室7随意招待，超标准接待。低级严格审查，按标准接待。杨少奎办公室8未经领导批准使用公章。中级严格执行局公章使用规定，做好登记备案。杨少奎办公室8单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：监督检查科时间：2017—11—6风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室监督检查1城市规划区内农民建房审批时把不住人情关，放松审查低级严格按照建房管

8、理规定办理，把住人情关方钦督查科2行政处罚时严格按照法律、法规的规定办理，擅自减少罚金低级处罚决定由局业务会集体研究决定，杜绝擅自做主。方钦督查科3举报、信访件办理时徇私情，未能严肃查处低级严格按照信访条例做好答复工作，做到件件有落实。方钦督查科4对乡镇、街道的双月考评时把关