事业单位内部控制工作的经验做法及取得的成效范文

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1、事业单位内部控制工作的经验做法及取得的成效范文事业单位内部控制工作的是按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件1和附件2)，组织开展并完成内部控制基础性评价工作。下面品才小编为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读!!!事业单位内部控制工作的经验做法及取得的成效范文1为进一步深化体制机制改革，不断扎紧制度的笼子，加强和完善国有企业监管制度，有效的建立科学的廉政防控体系，农发集团扎实推进国有企业内控体系建设。10月28日，农发集团召开了首批内控体系建设项目阶段性汇报会。集团总经理室

2、、内控体系建设领导小组成员出席。农发集团首批内控体系建设项目7月初启动，在外部咨询与内部团队人员的紧密配合下，自上而下先后完成了集团本部、融资租赁、养老产业三家实施单位的体系建设各环节工作，累计识别各类风险点300余个，梳理控制活动700项，发现内控改进点106个，其中财务报告、合同管理、资产管理等5类流程模块改进点较为集中，涉及共性制度6类。会上，项目外聘咨询服务机构德勤事务所就项目开展情况、取得的阶段性成果、内部改进点分布等进行了专题汇报，项目各实施单位、集团本部各职能部门针对发现改进点整改做交流发言

3、。集团风控总监虞涛对整改推进工作进行部署，要求各单位、各部门高度重视整改工作，确保按计划完成，为内控自评工作做好准备。集团党总支书记、董事长王相传在听取汇报后，对内控建设及整改落实工作给予充分肯定，就推动内控工作持续优化提升提出四点要求：一是要建立横向到边、纵向到底的内控体系，既要固化公司原有的好的控制做法，又要重视此次内控体检发现的不足，高标准严要求实现内部治理完善提升;二是要“借智借宝”，既要利用好咨询机构的经验，又要注意收集学习其他兄弟国企、其他行业、地区企业管理先进做法，兼容并蓄;三是要确保执行与

4、持续改进，注意总结归纳制度执行过程中发现的新问题，做好应对，持续改进完善;四是要培养好内控人才，通过培训、交流及项目实施，培养出公司自己的内控能手，坚持内控工作常抓不懈，不断提升集团防范经营风险的能力和水平，确保国有资产保值增值。事业单位内部控制工作的经验做法及取得的成效范文2按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号，以下简称《指导意见》)要求，行政事业单位(以下简称单位)应于2016年底前完成内部控制的建立与实施工作。在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工

5、作，是贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的一项重要改革举措。按照中央提出的以钉钉子精神抓好改革落实的要求，为进一步指导和促进各单位有效开展内部控制建立与实施工作，切实落实好《指导意见》，财政部决定以量化评价为导向，开展单位内部控制基础性评价工作。现将有关事项通知如下：一、工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基

6、本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位于2016年底前如期完成内部控制建立与实施工作。二、基本原则(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重

7、点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并

8、采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三、工作安排(一)组织动员。各地区、各部门应当于2016年7月中旬，全面启动本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作。(二)开展评价。各单位应当于2016年9月底前，按照《指导意见》的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《