小型微利企业从业人数,资产总额计算表

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1、表1 小型微利企业从业人数、资产总额计算表 纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元办税员电话号码经营范围主管税务机关开业日期所属行业工业□非工业□是否为国家限制和禁止行业是□否□月份从业人数资产总额万元月初数月末数月平均数月初数月末数月平均数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计————全年月平均值注1、月平均数月初数月末数÷22、全年月平均值全年各月平均值之和÷12年度中间开业或终止经营的以纳税年度内实际经营月份计算全年平均值。表2企业年度研究开发费用结构明细表纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元研发项目编

2、号科目累计发生额RD01RD02RD03…RD…合计内部研究开发投入额其中:人员人工直接投入折旧费用与长期费用摊销设计费设备调试费无形资产摊销其他费用委托外部研究开发投入额其中:境内的外部研发投入额研究开发投入额内、外部小计表3研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表已计入无形资产成本的费用除外纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元序号费用项目发生额1一、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用21.材料32.燃料43.动力费用56二、直接从事研发活动的本企业在职人员费用71.工资、薪金82.津贴、补贴93.奖金101112三、专门用于研发活

3、动的有关折旧费按规定一次或分次摊入管理费的仪器和设备除外131.仪器142.设备1516四、专门用于研发活动的有关租赁费171.仪器182.设备1920五、专门用于研发活动的有关无形资产摊销费211.软件222.专利权233.非专利技术2425六、专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费2627七、研发成果论证、鉴定、评审、验收费用2829八、与研发活动直接相关的其它费用301.新产品设计费312.新工艺规程制定费323.技术图书资料费334.资料翻译费3435合计数123···3436从有关部门和母公司取得的研究开发费专项拨款37加计

4、扣除额35-36×50注1、如年度内有二个以上研究开发项目的在网上申报时应汇总后填报2、在向主管税务机关申请研究开发费用加计扣除备案时应分别研究开发项目填报如年度内有二个以上研究开发项目的还应填报汇总表。表4房地产开发项目成本对象计税成本计算明细表纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元成本对象名称项目地址开工日期完工验收日期可销售面积㎡销售面积㎡以前年度销售㎡转自用面积㎡未销面积㎡本年度销售㎡成本项目上年结转未完工开发产品计税成本本年发生开发产品计税成本年末开发产品计税成本直接成本公共、间接成本分配计入合计1.土地征用及拆迁补偿费1土地买价

5、或出让金2耕地占用税、契税3市政配套费4土地使用费、闲置费5拆迁补偿支出、安置及动迁支出6其他2.前期工程费1规划、设计2水文地质勘测3可行性研究4筹建、场地通平5其他3.房屋建筑安装工程费其中预提费用1建筑工程费2安装工程费4.基础设施费其中预提费用5.公共配套设施费其中预提费用6.开发间接费用其中预提费用1工资及福利费2折旧费3修理费4办公费5水电费6劳动保护费7利息支出费8周转房摊销9工程管理费10项目营销设施建造费11其他合计上年结转未销可售开发产品单位计税成本本年税前扣除已销开发产品计税成本计算合计本年结算调整调整可售开发产品单位计税成本本

6、年度销售开发产品应负担计税成本本年确定可售开发产品单位计税成本以前年度销售开发产品应负担计税成本其他应转出的计税成本表5房地产开发企业计税开发成本税前扣除汇总表纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元成本对象期末成本项目发生额结转计税开发成本税前扣除情况土地征用及拆迁补偿费前期工程费房屋建筑安装工程费基础设施费公共配套设施费开发间接费用合计上年结转未销可售开发产品单位计税成本本年调整可售开发产品单位计税成本本年确定可售开发产品单位计税成本本年税前扣除已销开发产品计税成本其中本年度销售以前年度已销开发产品应负担计税成本其他12345678910

7、1112131415合计注1、本表各列数据由《房地产开发项目成本对象计税成本计算明细表》对应项目导入2、本表合计行12列数据与年度纳税申报表附表二13列“销售货物成本”有差异的其差额应在附表三40行“扣除类”其他纳税调整项目进行调整。表6房地产开发企业预销售情况统计表纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元开发项目名称预售情况销售情况其他收入开始预售日期初数本年增加本年转出期末数预计计税毛利率本年纳税调整开始销售日开发产品销售情况其中租金收入其他销售收入销售面积㎡预售收入转入视同销售123456789101112125131415合计注1、“

8、期初数”为以前年度销售未完工开发产品已按规定计算纳税调整的收入2、“合计”行∑4列5列年度纳税申报表附表一1