防损防盗管理制度

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1、QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS01-2010防损防盗管理制度文件编号：QB/Z-FS01-2010生效日期：受控编号：ZD-QB/Z-FS01-2010密级：秘密版次：Ver0.0修改状态：总页数正文附录编制：审核：批准：吉林省中东福万家超市有限公司(内部资料,注意保密)2文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期23目录1、目的42、适用范围43、职责44、术语或缩略语45、防损部制度要点45.1防损部纪律要求45.2财务部门的安全管理制度45.3印章、票据安全

2、管理制度55.4收银中心安全管理制度55.5金库安全管理制度65.6贵重物品的管理制度65.7货场安全管理制度65.8仓库安全管理制度75.9出入证管理制度85.10物品携出管理制度85.11员工更衣室（柜）管理制度85.12外来人员的管理制度95.13夜间巡查制度95.14、启、封场管理规定96、罚则107、附则101、目的为了创造一个安全、稳定、有序、良好的购物环境，维护超市的正常工作和经营活动，保障人、财、物的安全，有效的控损降损，特制定本制度。2、适用范围适用于中东福万家超市店铺防损部各项工作。3、职责防损部经理

3、负责督核制度执行情况4、术语或缩略语无5、防损防盗制度要点5.1防损部纪律要求5.1.1遵章守法，着装整洁，坚守岗位，履行各项安全制度、规定。5.1.2上班期间不得脱岗、瞌睡。5.1.3禁止班前、班中饮酒。5.1.4禁止在非吸烟区吸烟。5.1.5严禁赌博、偷拿或侵占他人财务。5.1.6禁止上班期间聚堆聊天、大声喧哗、嬉戏打闹。5.1.7严格盘查可疑人员及物品，纠正不良行为。5.1.8禁止外来人员留宿。5.2财务部安全管理制度5.2.1财务部的房屋、门窗要安全牢固，并安装防护装置，有条件的应安装防盗自动报警设施。5.2.2

4、在保管、销售、移送现金、支票、有价证券过程中要严格执行交接手续，必须使用保险柜，设专人负责管理和使用，随时做到锁好、乱号、钥匙随身携带，保险柜内不得存放私人现金及物品，做到人走锁门。5.2.3财务部存放现金不得超过银行核定的限额，如遇特殊情况滞留现金超额较大过夜的，必须经店铺或公司领导批准，并设专人看管。5.2.4严格执行取、送款规定，取送现金必须使用专用安全包，两人以上同行。5.2.5去银行取送现款往返途中，如遇车辆发生意外（轮胎被扎或熄火不启动），取送人员不准下车帮司机修理汽车，必须随时看好领款包，并把车窗、车门关牢

5、锁好。5.2.6加强对支票的管理，严格执行领购、保管、发放、注销等手续制度，严格履行审批、登记手续，并按规定填写项目上。5.2.7支票不准提前盖章，支票公章，法人代表章及支票密码要分开保管，支票密码必须在使用时方可填写。5.2.8接受的支票及汇票，必须坚持查验证件，认真确认后，待交换入，方可付货，不得提前，防止受骗。5.2.9外出携带的现金、支票要妥善保管，避免发生意外，若发生意外要及时汇报，采取相应措施。5.2.10要加强对价证券的管理，凡有价证券都应设专人管理，专库存放，以防丢失或被盗。5.3印章、票据安全管理制度5

6、.3.1超市各部门对营业用印章和票据，凡可能被犯罪分子利用的都应纳入保管范围，按谁使用谁管理的原则落实到人。5.3.2对保管的印章和票据要建立严格的审批、登记、刻印、保管、使用、注销、回收制度。5.4收银中心安全管理制度5.4.1每天营业结束，各收款人员将销售款清点，封包，送交金库，并存入保险柜。5.4.2各收银台要设在安全、可靠地点，要有防范措施，必须将款台门插锁关牢。5.4.3收银员在清点销售款时，不得面对顾客，不准把货款放在款台上防止货款被抢，夜间严禁在银箱内存放现金。5.4.4货款应放在抽屉内，收款员不得擅自离开

7、，工作期间不得接待客人聊天，以防差错事故。5.4.5收款过程中收取大额现金时，需使用验钞机进行防伪检验，防止被骗。5.4.6各部室不得从现金收入中提出或用支票套款。员工和收款员不得私自给他人换现金。5.4.7收款员收取转帐支票时，必须审核购物者的身份证、电话、支票日期、印签、用途、坚持四日付货的原则。5.4.8经营中遇有数额较大的交易（千元以上）需在收款台付款的，理货员要亲自与收银员取得联系确认后再付货，防止发生诈骗案件。5.4.9任何人无权从收款台扣留，提取和借用销售款，凡私自动用销售款的一律从严处理。5.5金库安全管

8、理制度5.5.1金库是超市所有营业款及有关票据的集中存放地点。门窗必须加装防盗门和防护栏，随时锁好防盗门。5.5.2保险柜随时上锁，钥匙专人保管，不得随意摆放。5.5.3与金库无关人员不得随意进入，不准在金库接待亲友以及做其他与工作无关的事情。5.5.4遇有情况，及时通知防损部，采取有效的应急措施。5.6贵重物品的管