实务手册-—中铁二局工程项目立项标准化管理手册汇编.doc

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1、中铁二局工程项目标准化管理手册汇编项目部册（物机分册）2016年1月目录一、物资管理工程项目物资管理实施细则3物资（集中采购）招标管理实施细则38钢轨、道岔和石化产品集采专供管理实施细则45物资供应商管理实施细则52工程项目物资区域集中采购实施细则69中铁二局采购业务实施细则73物资设备电子商务采购实施细则76物资管理考核实施细则87二、机械设备管理工程项目机械设备管理实施细则111中铁二局项目经理部工程项目机械设备租赁管理实施细则137中铁二局项目经理部特种设备管理实施细则161一、物资管理工程项目物资管理实施细则第一章总则第一条为贯彻落实中国中铁和公司工程项目物资管理相关要

2、求，规范物资管理行为，严控物资成本，提升项目盈利水平，依据国家法律法规和上级单位有关规定，制定本细则。第二条建设单位的相关规定与本细则不一致的，从其规定。第二章机构与职责第三条项目部应成立物资管理领导小组，成员由项目经理、分管领导、总工程师、党委书记以及工程、物机、财务、工经、试验、安质等部门负责人组成，组长由项目经理担任。第四条项目部物资管理领导小组主要职责：贯彻执行上级单位有关物资管理的规章制度；核定项目主要物资及大宗物资定额消耗量（含调整量）；审核项目物资申请计划；负责指导项目物资验收、保管、发放、结算、核算与分析等工作；审核项目废旧、剩余物资处置方案并上报。第五条项目部

3、物资管理领导小组下设询价小组、合同评审小组、盘点小组等工作小组负责开展物资管理工作，项目部物资管理领导小组成立文件应逐级上报公司物资设备部备案。第六条项目部应设立物资管理机构。项目部和项目分部设物机部，各拌合站、钢筋场、作业队设材料室。第七条物资管理机构应配备专业物资管理人员，数量应满足管理需要。物资管理部门负责人由上级业务主管部门对其工作技能、工作经验、资质证书等情况进行综合评定，评定称职的方能上岗。第八条物资管理机构管理职责（一）项目部物资管理部门职责1．收集地方、上级单位物资管理相关规定，建立现行有效的物资管理支持性文件清单。2．开展物资市场调查，收集项目所在地主要物资资

4、源、市场价格、运输、料场等信息，编制主要物资市场调查报告、项目物资管理策划书并上报子（分）公司（以下统称子公司）。3．编制、上报物资采购（申请）计划；参与上级单位组织的物资集中采购，对采购价格进行监督，价格偏离市场时上报子公司物资管理领导小组。4．组织采购权限范围内或经子公司审批的辅助材料应急采购。5．做好供应商履约过程记录，参与对供应商的资格审查、履约评价。6．收集、整理当地及周边物资信息价、市场价及项目实际采购价、施工合同材料预算单价，建立动态管理台账并上报。7．建立限额发料总控台账，组织开展限额发料、月末盘点、定期核算与分析等工作。8．组织项目部相关部门评审物资采购合同，

5、建立合同台账，严格执行合同。159．每月按时与区域集中采购供应商办理《物资资金集中支付签认单》，建立供应商支付台账，按时上交物资区域集中采购资金。10．使用中国中铁项目物资管理信息系统、项目成本管理信息系统、采购电子商务系统开展日常业务工作。11．编制物资管理统计报表，按时上报。（二）公司指挥部、代局指物资管理机构的物资管理职责参照项目部职责，对各项目分部物资管理进行监管，向公司请示、报告并依据批复意见执行。第三章市场调查第九条项目中标后，项目部应进行物资市场调查。调查内容包括主要物资的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应收集供应厂商的资质资料。调查分施工

6、前、施工中，定期（每半年）、不定期调查，并撰写书面市场调查报告报上级单位核备。第十条施工调查后，项目物机部编制《项目物资管理策划书》，经本级物资管理领导小组评审后，提交上级物资管理领导小组审批，经批准后执行。《项目物资管理策划书》包括（但不限于）以下内容：项目概况、管理目标、管理体系及人员配置、部门职责、采购（租赁）管理、主要物资供应策划、物资供应应急预案、物资质量管理、成本管理、《主要物资招标（采购）计划表》（附件1）、《周转材料配置计划表》（附件2）、《分工号主要物资需用数量明细表》（附件3）、《主要物资需用限定（额）数量总计划表》（附件4）等。第四章计划管理第十一条编制要

7、求（一）物资计划内容应编制齐全、填写规范，质量标准、供货周期、收货地点应提出明确要求。物资计划必须具备完整性、准确性、时效性、预见性。（二）物资计划由封面、编制说明、物资采购（申请）计划表、需用量明细表四部分组成，经工程、工经、财务、物机部门会签，单位领导审批后加盖单位公章。（三）物资采购（申请）计划表是申请计划的主要组成部分，内容包括物资名称、规格型号、计量单位、上期库存、储备定量、本期用量、本期实际申请量、技术标准等。（四）编制说明一般包括以下内容：计划期内主要任务概况及特点、特殊质量要