地区食品药品稽查支队

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1、地区食品药品稽查支队2016年部门决算公开情况说明第一部分部门概况一、主要职责组织指导和协调本辖区药品、医疗器械、餐饮服务环节、保健食品、化妆品监管工作；依法监督药品、医疗器械、保健食品、化妆品研制、生产、经营和使用的违法行为及其责任人员；监督检查药品、医疗器械、保健食品、化妆品研制、生产、经营和使用单位的质量，并对可疑品种机型监督抽样；依法监督违反国家、省禁止销售药品的行为及国家、省药品质量公报发布的不合格药品；完成上级部门交办和群众举报案件查办工作。二、机构设置药品（医疗器械）稽查科和餐饮食品（保健品、化妆品）稽查科。三、人员构成地区食药稽查支队编制数9人，实

2、有在职人数7人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2016年预算数为65.38万元,部门决算数为78.15万元,部门决算与预算数差为12.77万元,主要原因为人员工资增长,其中包括薪级、职称等。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2015年收入67.51万元，2016年收入78.15万元，2016年收入比2015年收入增长10.64万元，主要原因是人员工资增长,其中包括薪级、职称等。（二）支出情况2015年支出67.51万元，2016年支出78.15万元，2016年支出比2015年增加10.64万元，主要原因是人员工资

3、增长,其中包括薪级、职称等。二、机关运行经费安排情况说明2016年机关运行经费17.02万元，主要支出为：办公费4.18万元，印刷费0万元，手续费0万元，邮电费0.48万元，差旅费0.88万元，维修费0万元，租赁费0万元，培训费0万元，工会经费0.6万元，其他交通费10.32万元。四、三公经费支出及变化情况说明2016年“三公”经费支出合计0万元。（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元。(三) 国内

4、公务接待的批0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2016年三公经费0万元，与2015年决算数相比较，减0万元，主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。五、政府采购情况说明2016年政府采购计划金额是0万元，实际采购金额0万元，比采购计划减0万元，减幅0%。其中：货物类金额万元，主要用于办公设备购置。工程类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。六、国有资产占有使用情况2016年国有资产年初价值14.91万元。其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产14.91万元

5、；无形资产0万元。2016年国有资产年末价值14.91万元,其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产14.91万元；无形资产0万元。本年增加国有资产0万元。本年无变化。七、预算绩效情况说明根据《行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知》（大财绩〔2016〕5号）要求，“2017年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金

6、额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；本单位无绩效项目 第三部分：名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐

7、赠收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。十、年末结转和

8、结余：指本