金昌市民政局权力运行流程图

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1、金昌市民政局权力运行流程图一、办公用品、固定资产采购管理流程图由局机关各科室按照工作需要提出办公用品、固定资产采购申请办公室（科室、单位）采购需政府采购的报市财政局采购中心审批办公室、纪检室对采购的办公用品、固定资产验收办公室将采购物资移交申请科室（单位）使用，办理领用手续，并进行固定资产登记。办公室办理核销手续局办公室和财务科分别对采购数量、采购物品价格进行审核分管领导对物品购置必要性、合理性进行审核局长审批，大量采购需经局党组会议、局长办公会议研究决定申请科室根据研究意见进行采购，并按规定经办人

2、，申请科室、办公室、财务室负责人，分管领导、局长签字后报销。风险点:1、因利益关系，采购人员在采购中，对质量、数量把关不严，从中套取资金。2、办公室不按规定验收，讲人情，给单位造成经济损失。防控措施：强化采购人员道德操守，建立健全监督机制。风险点报废时，由科室（单位）提出申请，办公室审核、报局长审批二、车辆管理流程图1、公务派车用车人向局办公室提出派车申请风险点:用车是否属公务行为或超出公务活动范围,导致公车私用。防控措施：用车人用车结束后及时向办公室反馈用车情况，驾驶员在派车单上签字。局办公室派车

3、，并填写派车单驾驶员接办公室人员通知出车风险点车辆返回驾驶员填写车辆维修申请单办公室主任审核、局长审批同意局长同意到指定修理厂进行维修、保养办公室监督、验收2、公车管理(车辆维修与保养)办公室指定专人向修理厂结算车辆维修费用风险点:因利益关系，人为扩大维修范围，更换机件，质量、价格有出入。防控措施：加强监督制约机制，跟踪检查。分管局长审核风险点局长审批财务结算3、公车管理(油料管理)风险点:因利益关系，驾驶人员出现倒卖、送亲友燃油。防控措施：加强监督制约机制，跟踪检查。风险点加油卡充下一次油卡时结算

4、上一次油卡期间费用驾驶员完成加油后将加油卡和经加油站加油员签字的加油单及小票交办公室主任存查由办公室主任根据车辆运行里程核定加油数量，并填写加油单办理车辆加油卡三、干部民主推荐任用流程图办公室根据工作需要，依据《中华人民共和国公务员法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》，草拟初步方案。局党组会议讨论决定在规定范围内采取公开竞争等形式确定人选局党组研究决定推荐考察推荐任用人选市委组织负责具体考察风险点局党组研究决定向市委组织部报推荐人选意见经市委组织部公示无异议后,下达任职文件风险点:在民主推荐干部时

5、，受人情等外部环境影响，出现不符合规定程序推荐。防控措施：强化纪律，实行政务公开制度，加强民主监督，确保推荐任用工作公平、公正。四、干部年度考核流程图根据主管部门有关通知，制定本单位年度考核方案提交本单位党组研究决定，印发考核方案个人进行年度总结，填写《年度考核登记表》实施考核组织民主测评汇总考核材料风险点：考核材料内容不属实，考核审核不严格造成考核结果不真实。防控措施：认真管理干部年度考核流程各个环节，严格审核材料内容的真实性与合理性。局党组签署考核意见公示考核等次并上报考核材料反馈（报告）主管部

6、门考核结果反馈被考核干部本人考核结果存档五、民政项目申报、实施、监督流程图县（区）民政局及市民政局下属各企、事业单位根据国家、省、市民政事业发展项目编报指南，编制上报项目局项目办公室初审项目申报材料，进行汇总，并提出申报意见局党组对拟申报的项目进行审核，对符合条件的农牧业项目上报省民政厅不符合条件的项目退回风险点风险点:在民政项目申报中，不按民主集中制和党组会议事规则进行，项目实施过程中滥用权力，有徇私舞弊、优亲厚友现象。防控措施：1、充分发挥民主集中制；2、加强监管；3、定期对民政项目实施过程中进

7、行督查，确保落到实处；4、对民政项目的实施进行公示，强化群众监督。国家民政部审核批复省民政厅经审核、评估后，批复项目年度计划或上报国家民政部县区民政局按照省民政厅批复，组织项目实施。市民政局组织相关部门对项目进行监督、检查、验收六、公务接待流程图有关科室（单位）对口接待请示分管领导和局长通知办公室安排填写派餐单确定就餐地点、人数、标准接待人凭派餐单安排就餐风险点有关科室（单位）凭派餐通知单、正式发票、报帐单，由经办人、科室负责人、分管领导签字后，呈局长签字后报账。风险点:是否按规定标准安排。防控措施

8、：由办公室统一结算,超出部分不予报销。七、重大事项决策流程图风险点:调查不全面不深入，讨论不充分。防控措施：落实分管领导责任，实行责任制，初步意见中要有依据，有分析。深入调查，分管领导组织相关科室（单位）充分讨论，提出初步意见。风险点深入调查确定议题科室（单位）负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认。风险点:在征求各方面意见时可能由于内外部因素忽视或篡改某个群体的真实意图。防控措施：明确规范要求，制定制度措施，建立相关机制。酝酿意见材料会前送达与会人员，熟悉材