沧县社会保险事业管理所2015年部门决算公开情况说明

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1、沧县社会保险事业管理所2015年部门决算公开情况说明    一、部门主要职责：1、负责全县企业职工（含灵活就业人员）基本养老保险、机关事业养老保险、工伤保险等业务经办管理工作；2、负责参保登记、变更、缴费基数核定、待遇支付等工作；3、办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止手续；4、负责社会保险基金的筹集管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预、决算报告；5、负责审核办理参保人员退休（职）手续，核定和发放离退休人员的基本养老金和丧葬抚恤金；6、负责社会保险稽核，离退休人员领取养老金资格认定等监督管理工作；7、负责全县

2、社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，承担企业职工养老保险、机关事业养老保险、工伤保险统计报表的编制、上报工作；8、负责社会保险政策宣传、咨询、查询服务和信访接待工作；9、指导乡（镇）、）劳动和社会保障工作站（所）做好离退休人员社会化管理服务工作；10、承办县委、县政府、县人力资源和社会保障局及上级行政业务部门交办的其它事项。二、部门预算单位构成：本部门机构设置：沧县社会保险事业管理所三、预算执行情况分析：1、本部门2015年财政拨款总收入168.57万元，其中：一般公共预算财政拨款132.57万元，其

3、他收入36万元。2、本部门2015年财政拨款总支出142.22万元，其中：一般公共预算支出131.29万元，2015年财政拨款年初预算总数143.33万元，本部门年末决算数和年初预算数一致，即本部门严格按照财政下达的预算及安排的项目执行的。3、“三公”经费支出情况:本部门2015年财政预算资金三公经费1.05万元，实际支出1.02万元。4、关于国有资产占用情况。截止2015年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，价值15.1万元。5、专有名词解释：（1）财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预

4、算资金。（2）财政拨款支出：是指财政部门核拨给单位的财政资金的实际支出额。（3）“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（4）政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。沧县社会保险事业管理所，截止2015年年底，固定资产总值为1970151.35元，其固定资产包括一撞房屋资产原值1441381.35元；一辆公务用车，总资产151000元；其他固定资产包括办公桌椅、电脑、打印机等，资产

5、总值为377770元，本年度新增固定资产30950元。沧县社会保险事业管理所，2015年公共经费共计62915.5元，运行情况如下：办公费共计，17415元，包括购买办公用品、单位证件年审费用等支出；手续费2448元，主要是用于购买银行的一些票据，手续费用；电费10000元，用于支付办公用电；邮电费10183元，固定电话费用和邮寄公函费用；差旅费544.5元；维修费65元；公务车运行维护费共计10200元，主要用于汽车油费、汽车保养维护费等。其他交通费用3560元，印刷费共计8500元，主要用于印刷社会保险下乡政策宣

6、传资料及一些养老表格，证书等费用。其他科目暂无支出。为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，按照《沧县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》（沧县政发[2015]11号、《沧县预算支出绩效评价管理办法（试行）》（沧县财绩[2016]2号）、《沧县财政局关于2016年财政绩效评价工作实施方案》（沧县财绩[2016]3号）等文件精神，沧县社会保险事业管理所对2015年工作组织实施了绩效自我评价。现将有关情况报告如下：一、项目概况沧县保险所2015年主要职责为养老，工伤保险金的审核与发放，全年共收入

7、企业养老保险8700万元，机关事业养老15000万元；完成工伤保险收入1400万元，完成全年任务。二、项目绩效目标实现情况通过查看项目完成程度，完成质量、组织管理等情况以及专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据项目绩效评价指标体系框架逐项进行打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：本专项具有明确的绩效目标，制定了相关项目管理办法和资金管理办法，资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。综合得分98分。评价等级定为：优一、项目绩效评价指标实现情况2015年社会保险资金绩效评价指标分为三级设置，一级指标是投入、过程、产

8、出和效果；二级指标是项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和产出效果；三级指标主要是项目立项的规范性、绩效目标的合理性和明确性、资金到位和及时率、管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、产出数量、产出质量、产出成本和时效以及社会效益和可持续影响等。综合以上情况，沧县保险所2015年绩效考核合格。沧县社会保险事业管理所，年末公共预算