压力管道程序文件

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1、文件控制程序1目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保在文件的使用现场能得到文件的有效版本，并防止作废文件的使用。2范围本程序适用于公司质量体系如下各类文件控制：2.1质量手册、程序文件、审核计划、审核报告、管理评审计划、管理评审报告等。2.2相关的法律、法规、规章制度、规定、办法等管理性文件。2.3图纸、技术规范、标准、施工组织设计、质量计划、施工技术方案、施工技术措施、作业指导书等技术性文件。2.4标书、合同、协议等合同类文件。2.5质量记录。3职责3.1工程项目监管部为技术文件、质量手册、程序文件等的归口管理部门。3.2办公室为管理性文件、外来文件的归口管理部门。3

2、.3市场开发部为合同文件的归口管理部门。3.4各职能部门、二级公司、项目部负责本单位使用文件的管理。4程序4.1文件的编制、批准、发放4.1.1质量手册由工程项目监管部组织编制，管理者代表组织专题会议审核，公司总经理批准发布，工程项目监管部发放。4.1.2程序文件由工程项目监管部组织编制，管理者代表批准发布，工程项目监管部发放。4.1.3管理性文件：以公司名义下发的文件，由公司各相关部门编制，部门负责人审核，公司主管领导批准，办公室备案、发放。4.1.4技术性文件：凡由国家、地方或行业部门发布的规范、标准、规程等技术文件，由企划技术发展部通知各单位执行。凡属公司内部制定的标准

3、（包括作业指导书、工法）规定、施工组织设计、质量计划、施工技术方案、施工技术措施等技术文件均按《施工组织设计管理制度》、《作业指导书编写规定》、《质量计划编写规定》的有关规定执行。图纸、设计资料按《工程技术档案管理办法》进行收发管理。4.1.5办公室负责外来管理性文件的登记批办，呈报公司主管领导批示后处理。4.1.6相关部门、二级公司、项目部对本单位产生的属于本程序控制范围内的文件均应纳入受控文件清单。4.2文件的编号、标识4.2.1文件编号1）质量记录的编号见《质量记录控制程序》。2）以公司名义下发的公文由办公室统一编号，其他文件由编制部门按照有关规定自行编号。4.2.2文

4、件标识：1）已作废的需要保留的受控文件均应作出“作废保留”标识。2）合订本中部分文件作废而无法隔离时，应在作废文件的封面或首页作出“作废”标识。3）凡与质量体系运行有关的文件均为受控文件。4.3文件的发放、管理4.3.1质量手册和程序文件发布后，由工程项目监管部负责编号发放。质量手册的发放范围由公司总经理批准，程序文件的发放范围由管理者代表批准。4.3.2公司公文由办公室负责发放，其他文件由其编制部门或单位负责发放。4.3.3文件编制部门确定文件发放范围，填写“文件发放清单”，如需传真、邮递的文件，由办公室按规定统一进行办理。4.3.4文件因破损严重影响使用时，使用者应到原发

5、放部门办理文件更换手续，交回破损文件，换发新的文件，换发的文件允许使用原文件的分发号。文件遗失后，应重新办理申请领用手续，并在领用申请中作出说明，由原发放部门核准后补发，补发文件时给予新的分发号。4.3.5质量手册和程序文件的持有人调离岗位时，由原发放部门及时收回，注销登记。4.4文件的评审4.4.1必要时有关文件在发布前进行评审，重要文件修订时进行评审。4.4.2文件的评审可以采用会议、征求意见、文件审查及会签的方式进行。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，由文件更改提出部门或人员填写“文件更改申请”说明更改原因，并经原审批人批准后，方可更改。4.5.2文件更改的审核

6、、批准应由原审批人进行。当原审批人工作变动时，可由接替其岗位的人员审批，禁止未经审批而任意更改。4.5.3文件更改批准后，由原编制部门编写“文件更改通知”，并加盖印章后，按原文件发放程序发放。4.5.4文件持有人接到“文件更改通知”后，要及时更改。4.5.5合同文件的变更由市场开发部办理。4.5.6相关法律、法规、标准、规范出现变更时，主管部门应负责将变更信息进行通知。4.6文件的归档4.6.1文件的归档应按照《中国十三冶档案管理办法》执行。4.6.2需要归档的以软盘贮存的文件或声像资料应进行标识，并由文件管理人员进行归档登记。为防止文件丢失，存入软盘的文件应有备份。4.6.

7、3工程竣工后，项目部要按照《工程技术档案管理办法》整理立卷，移交公司档案室。4.7文件的销毁文件销毁由文件所在部门根据文件的现行状态，经部门负责人批准后方可销毁。5相关文件《施工组织设计管理制度》《作业指导书编写规定》《质量计划编写规定》《工程技术档案管理办法》《中国十三冶档案管理办法》6质量记录1）受控文件清单2）文件发放清单3）文件领用登记表4）文件复印申请单5）文件收回记录6）文件更改申请7）文件更改通知8）归档登记表质量记录控制程序l目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，提供产品、过程符合要求