遂宁市船山区人民检察院

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1、遂宁市船山区人民检察院2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能遂宁市船山区人民检察院是国家的法律监督机关。依法履行法律监督职能，对遂宁市船山区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：1、依法向遂宁市船山区人民代表大会及其常务委员会提出属于自己检察权范围内的议案。2、对全区刑事犯罪案件依法批准逮捕、决定逮捕、提出公诉。实施侦查、审判监督。3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。4、对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉，并依法出庭支持公诉等。（二）2

2、018年重点工作任务1、打击经济犯罪，服务社会发展；2、打击刑事犯罪，维护社会稳定；-10-3、受理群众控告和申诉，促进司法公开；4、履行诉讼法律监督，促进司法公平公正。二、部门预算单位构成船山区检察院仅含本级行政单位一个，无下属二级预算单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，船山区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2018年船山区检察院收支总预算1017.20万元。（一）收入预算情况船山区检察院2018年收入预算1017.20

3、万元，一般公共预算拨款收入1017.20万元，占100%。（二）支出预算情况船山区检察院2018年支出预算1017.20万元，其中：基本支出909.10万元，占89.37%；项目支出108.10万元，占10.63%。四、财政拨款收支预算情况说明船山区检察院2018年财政拨款收支总预算1017.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1017.20万元；支出包括：公共安全支出782.86万元，社会保障和就业98.80万元，医疗卫生48.12万元，住房保障支出87.42万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况-10-

4、船山区检察院2018年一般公共预算当年拨款1017.20万元，比2017年预算数增加136.12万元。主要原因是预计2018年我院承办案件数将增加，因此预算增加。其中：公共安全支出支出增加73.29万元；社会保障和就业支出增加17.10万元；医疗卫生支出6.94万元；住房保障支出增加38.79万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出782.86万元，占76.96%；社会保障和就业98.80万元，占9.71%；医疗卫生与计划生育支出48.12万元，占4.73%；住房保障支出87.42万元，占8.60%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1

5、.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：2018年预算数为674.76万元，主要用于：院单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为108.10万元，主要用于其它基本安全支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为94.91万元，主要用于保障单位职工基本养老保险。4.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为

6、3.89-10-万元，主要用于保障单位工勤人员失业保险等支出。5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为33.56万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为14.56万元，主要用于单位职工集中缴纳公务员医疗补助支出。7.住房保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为87.42万元，主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本

7、支出情况说明船山区检察院2018年一般公共预算基本支出909.10万元，其中：人员经费708.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、十三月奖励工资、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费200.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明-10-船山区检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数31.32万元，其中：因公出国（境）经费

8、0万元,公务接待费6.82万元，公务用车购置及运行维护费24.50万元。（一）2018年年初预