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1、国泰安集团公司文件集团OA系统管理办法文档编号信字【2016】第001号密级内部公开批准人监督执行编制部门信息管理部编制日期2016-8-10页数共10页发布日期2016-8-29内部资料注意保密6目录第一章总则.........................................2第二章组织职责......................................2第三章申请与变更....................................6第四章基础管理......................................7第五章文档与公告.
2、...................................8第六章安全保密......................................9第七章附则..........................................1010
3、10集团OA系统管理办法第一章总则一、目的:为了规范集团公司流程管理工作,建立健全制度、流程管理体系,持续提升集团管理水平,将公司OA系统,从目前无纸化办公、提高工作效率、降低沟通成本、信息资源共享的阶段,提升至通过OA系统地推进集团管理工作朝着制度化、标准化和规范化的阶段发展。结合公司的实际情况,制定本制度。二、适用
4、人员:生活、旅游、科技、票务、渠道拓展、北京运营中心、上海运营中心、深圳运营中心、成都运营中心所有集团员工。三、适用范围:本办法适用于集团各部根据制度相应的流程编制、修订、审批、发布和废止。第二章组织职责一、部门职责:OA系统的运行,集团各职能部门业务部门各负其责,协同配合。1.人力资源中心1.1、负责提供集团及各事业部准确完整的组织架构及人员信息;1.2、负责集团及各事业部人事相关流程制度及流程图;10
5、101.1、负责集团及各事业部审批层级,明确审批关系;1.2、负责集团及各事业部人事岗位工作分配关系;1.3、负责集团及各事业部人事类单据格式形成全集团统一模板;1.4、集团及各
6、事业部人事经理需定期推送新入职、离职及异动的人员信息。1.行政管理中心1.2.2.1、负责集团及各事业部行政相关流程制度及流程图;2.2、负责集团及各事业部行政类费用科目及审批额度;2.3、负责集团及各事业部行政类单据格式形成全集团统一模板。2.财务中心1.2.3.3.1、负责集团及各事业部财务相关流程制度及流程图;3.2、负责集团及各事业部财务类费用科目及审批额度;3.3、负责集团及各事业部财务类单据格式形成全集团统一模板;3.4、编写财务单据填写要求及规范文档。3.法务中心4.4.1、负责集团及各事业部法务相关流程制度及流程图;4.2、负责集团及各事业部合同分类及审批额度;4.
7、3、负责集团及各事业部合同类单据格式形成全集团统一模板;4.4、编写合同审批填写要求及规范文档。4.风控中心5.5.1、负责对系统内的保密设置进行定期检查;5.2、负责对系统内的信息按照集团保密要求进行定期检查、监督;5.3、负责评估纳入OA系统审批流程是否完善;5.4、负责评估OA的审批流程设置是否符合集团的管理要求;5.5、负责监督OA系统审批的额度是否符合财务管理要求;5.6、负责对OA系统重要流程的数据的检查和分析。5.技术支撑中心6.6.1、负责制定OA系统规章制度;6.2、负责OA系统核心工作流程设计、修改;10
8、101.1、负责OA系统各职能部门工作流程设计的审核;1
9、.2、负责确定、监管OA系统核心工作流程参与人员的权限;1.3、负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转;1.4、负责工作流程的归档,并为其他部门提供查询;1.5、负责OA系统内各大功能模块信息内容更新的监督。1.集团所属公司及各事业部业务部门2.2.1、负责本部门业务相关流程制度及流程图;2.2、负责本部门业务类单据格式;2.3、编写业务审批单据填写要求及规范文档。二、运行管理职责,OA系统的运行实行集团流程管理委员会下的分级负责制:1.集团系统管理员职责OA系统设管理员帐号一个,由集团总部信息管理部管理,负责OA系统后台基础数据维护、权限管理、流程管理及数据备份。具体职责如下
10、:1.1、负责OA系统软件的配置升级管理;1.2、负责OA系统的数据备份;1.3、负责制定OA系统应急方案和系统技术管理规章制度;1.4、负责OA服务器、操作系统和硬件的维护,确保服务器安全运行;10
11、101.1、负责集团OA系统组织机构建设及变更调整;1.2、负责集团OA系统人员账号开通异动及权限调整;1.3、负责集团文档资料的导入、修改及授权;1.4、负责集团OA系统日常问题的处理;1.5、负责集团OA系统操作手册的编写及培训;1.6、负责集团OA系统流程的设计和
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