公司企业安全风险分级管控工作指南

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1、安全风险分级管控工作指南目录1术语定义11.1危险源11.2危险源辨识、分析和评价21.3风险21.4安全风险等级21.5安全生产确认制31.6风险分级管控31.7事故树分析31.8危险作业42安全风险分级管控实施要点52.1岗位危险源辨识及管控52.1.1辨识方法52.1.2辨识范围52.1.3辨识步骤52.1.4风险评价62.1.5风险分级72.1.6重点岗位82.1.7风险管控82.1.8辨识、评价及控制措施制定工作实施92.2重点流程风险辨识及管控102.2.1工作小组102.2.2重点流程102.2.3风险分析102.2.4重点流程风险辨识、评价和控制

2、措施制定工作实施112.2.5安全确认122.3危险作业风险辨识及管控122.3.1八大危险作业安全许可审批要点及要求132.3.2建立许可程序和制度202.3.3实施《安全许可作业证》管理20安全风险分级管控预防机制实施工作指南1术语定义1.1危险源根据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》危险源定义，在集团，危险源是特指固有存在的危险物质以及可能出现或已经存在的人的不安全行为、物的不安全状态、安全管理缺陷。（1）重大危险源：重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）

3、生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。（2）事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（3）危险源、重大危险源、事故隐患三者之间的关系由于风险管控的主要目的在于避免事故发生，因此集团主要从事故树因果关系将危险源、重大危险源、事故隐患三者关系加以区分和定义。20从事故树因果关系的角度来看，导致事故发生的各种可能因素都是危险源，包括事故发生的潜在因素和事故发生的直

4、接因素。其一，危险物质的存在是事故发生的潜在因素，即危险源包括重大危险源；其二，已经显现出来的人的不安全行为、物的危险状态、管理缺陷即事故隐患可视同事故发生的直接原因，也是危险源的一种类型；其三，导致事故发生的潜在因素，即人的不安全行为、物的危险状态、管理缺陷还未发生但存在发生的可能性是第三种类型的危险源。因此，危险源与重大危险源和事故隐患之间是包含与被包含的关系。（4）危险因素参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），将危险因素分为16类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、

5、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害。1.2危险源辨识、分析和评价危险源的辨识指的是对照危险源的定义，对作业场所存在的危险物质以及可能出现或已经存在的人的不安全行为、物的不安全状态、安全管理缺陷进行识别。危险源分析指的是对照16类危险因素，分析危险源能够造成的伤害类型。危险源评价指的是通过评价工具或方法，量化危害程度，确定风险等级。1.3风险根据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中风险的定义“发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。“，在集团，风险是特指辨识出的危险源通过分析、评价，得到的评价结果。1.4安

6、全风险等级安全风险等级按照作业条件危险性分析法（LEC）评价为1—5级，并结合上级要求从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，且一一对应。重大风险——红——1级，不可接受风险20较大风险——橙——2级，高度风险一般风险——黄——3级，显著风险低风险——蓝——4级，一般风险；5级，可接受风险1.5安全生产确认制安全生产确认制是对生产作业环节安全措施和安全要求落实情况是否按管控要求进行确认的一种制度。安全确认包括三个方面，一是岗位风险，通过巡检、指令复核等环节实施安全确认；二是流程风险，以事故为着眼点，通过事故树

7、分析，以易发生事故的重要流程或流程片段为主线，找出岗位风险之间的因果关系与关联关系，明确需要管理层重点关注的重点流程，并实施重点管控和确认，同时结合重点流程的识别对构成流程的岗位危险源等级进行二次评价，由岗位作业人员确认；三是危险作业风险，通过实施前、中、后三个阶段的安全许可审批实施安全确认。1.6风险分级管控风险分级管控是指公司、车间等组织内部各管理层级，通过实施安全生产确认制，结合风险等级分别建立对岗位风险、流程风险、危险作业风险安全状态进行安全确认的程序和记录，建立风险有一个或多个层级人员共同确认其安全状态的机制。1.7事故树分析事故树分析是运用逻辑推理对

8、各种系统的危险性进行辨识