各过程输入、输出及过程目标

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1、各过程输入、输出及过程目标顾客导向过程分析表过程名称相关要素相关过程过程内容输入输出方法过程指标COP1合同评审7.2M3/M4/M5S1/S2/S4/S5/S9/S10/S11接收顾客信息；可行性评估；报价；承诺订单需求；开发协议；潜在需求；法律、法规要求合同评审结果；销售计划（试制计划）与顾客有关过程控制程序文件和资料控制程序质量记录控制程序评审及时率；COP2设计开发7.17.3M1/M2/M3/M4/M6/M7S1/S2/S3/S4/S5/S9/S10/S11/S13成立多功能小组；制定项目计划；设计开发；

2、阶段评审；生产准备；PPAP顾客要求、产品法规要求，历史资料，进度要求，产品设计输出，以往开发的经验；顾客对PPAP的认可；满足顾客要求的样件产品先期质量策划程序生产件批准程序FMEA规定新产品开发接时完成率新产品一次提交认可率COP3产品制造6.47.58.2.38.2.48.3M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8/S9/S10/S11从原材料到成品的产品实现顾客订单图纸/规范/工艺文件/各类作业指导书质量目标/过程能力要求生产计划按计划生产的产品过程控制程序生产

3、操作规程成品一次交检合格率顾客导向过程分析表过程名称相关要素相关过程过程内容输入输出方法过程指标COP4产品交付7.5.5M2/M3/M4/M5/M6S1/S2/S3/S4/S5/S8/S12/S13制定发货计划；跟踪产品制造过程；确定运输方式；发货接收顾客的发货确认单；了解发货产品的质量验收情况；开票；获得支付可交付的产品；周交付凭证（发货单、验收单、额外运费单、索赔单）；合同价格销售计划交付产品；发货确认单付款计划；货款；转帐支票；抵债物顾客满意度测量监控程序与顾客有关过程控制程序质量成本控制程序交付准时率；交

4、付产品完成率；额外运费（或次数）；COP5顾客反馈管理5.27.5.1.77.5.1.88.2.1M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7/M8/M9S1/S2/S3/S4/S5/S6及时了解外部发生的不合格；建立与制造、工程和设计部门的沟通渠道；在服务协议条件下实施服务；专用工具和设备的提供；服务人员的培训顾客反馈的信息（包括顾客投诉）服务记录；信息反馈系统报告顾客满意度测量监控程序顾客满意度;用户质量故障PPM管理过程（MP）分析表过程名称相关要素过程内容输入输出方法过程指标MP1经营计划4.1/5.4.1收集

5、顾客需求和期望；进行分类分级；开展竞争分析；确定战略目标；编制项目计划；预算与批准；执行与跟踪顾客需求和期望；市场调研报告；竞争对手信息；以往业务计划完成情况；新的决策思路业务计划；战略目标与分目标；项目节点进度表经营计划管理程序经营计划目标完成率；MP2管理评审5.15.6制定年度管理评审计划；收集相关的信息；执行评审；制定措施计划；执行与跟踪5．6．2评审输入要求；过程业绩表现；业务目标实现情况管理评审报告；措施计划管理评审程序改进计划完成率；MP3质量成本5.4.1.1质量成本目标各部门原始数据/台帐统计技术

6、质量成本报告质量成本分析程序内/外部质量损失率MP4内部审核8.2.2编制年度审核计划；编制审核实施计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证/关闭顾客抱怨；年度审核安排；变更情况；重大质量事故审核报告；验证过程不符合项内部审核控制程序不符合项验证通过率管理过程（MP）分析表过程名称相关要素过程内容输入输出方法过程指标MP5数据分析8.1/8.4收集信息与资料；进行统计分析；提出建议的措施；提交管理评审质量目标及实现情况；过程指标及实现情况分析报告；趋势图SPC规定Cpk大于1.33；MP6纠正、

7、预防措施8.58.5.28.5.38D—解决问题方法的8个步骤顾客抱怨；内、审结果；管理评审结果；质量事故8D报告纠正和预防及持续改进程序纠正和预防措施关闭及时率MP7持续改进8.58.5.1数据分析、过程与产品的现状质量记录/评审表/实施计划实施效果评价/整改措施过程方法纠正和预防及持续改进程序持续改进项目完成率支持过程（SP）分析表过程名称相关要素过程内容输入输出方法过程指标SP1文件控制4.2.34.2.3.1提出文件需求；编制与审核；编写与批准；发放与回收；保存与处置文件编写需求；更改的需求工程规范文件评审

8、要求批准并发放的文件；发放登记记录；文件更改记录文件控制有效性文件和资料控制程序-----SP2记录控制4.2.4编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅；处置记录要求；数据分析所有记录质量记录控制程序----SP3培训6.2进行培训需求调查；制定年度培训计划；实施培训和记录；培训效果评估；建立与维护培训档案各类人员培训需求；各类人员岗位描述；现有人