出货作业管理办法-018 ok

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1、文件名称福建泉州瑞邦体育用品有限公司出货作业管理办法文件编号：：C-TPAT-018版本：A日期：2010/05/18页数：第8页共8页福建泉州瑞邦体育用品有限公司QUANZHOUREAL-TOPSPORTINGGOODSCO.,LTD.出货管理作业办法文件编号：C-TPAT-018文件版本：A制定日期：2010/05/18修订日期：发行日期：2010/05/18批准审核制订8文件名称福建泉州瑞邦体育用品有限公司出货作业管理办法文件编号：：C-TPAT-018版本：A日期：2010/05/18页数：第8页共8页1.目的规范出货作业程序，明确成

2、品在出货作业过程中的责任和方式，使相关人员在出货作业中有据可依、有章可循，并确保产品的顺利出货。同时防止出货作业中来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.范围适用于公司原材料仓库及成品仓库所有成品（含零件）出货的全部作业过程。3.职责3.1业务部负责所有成品按客户的要求进行备货打包、打栈板、装车、装柜等作业；3.2业务部负责所有成品出货后的单据审核、库存过账等作业，并对已出货而未入账的成品进行跟催；3.3业务部负责所有成品出货的监督、记录和货柜的检查，货柜封签的核对以及防止人员未经许可进入货柜内；3.4生管部负责成品

3、出货过程中的异常处理；3.5业务部负责成品出货单据和资料的开立和运输安排；3.6业务部负责封签的保管及使用登记。4.内容4.1数量的控制：4.1.1成品出货前，OQC人员应检查包装的成品以符合产品分销目的要求以及该国关于产品数量的工业代码规定；8文件名称福建泉州瑞邦体育用品有限公司出货作业管理办法文件编号：：C-TPAT-018版本：A日期：2010/05/18页数：第8页共8页4.1.2无论产品的包装性质如何，如平均数量，非定量包装，计数，测量设备，量度检查的频率及方法等，应满足政府主管部门法规的要求；4.1.3如果是包装材料直接出货给客户

4、，应确保满足产品最终消费者所在国家的数量控制和标签要求；4.1.4在成品缴库，成品储存和成品出货等过程中，应对成品数量进行控制。在缴库时，仓管员应根据《完工入库单》核对成品实物是否相一致，确认无误后方可入库。在储存过程中，应根据《物料循环盘点表》定期对成品进行盘点，核对成品实物是否账物卡相一致。在成品出货时，应根据《出货通知单》，《PACKINGLIST》对出货的成品进行核对，在成品装柜时，根据装柜的数量，填写《成品出货（监柜）记录表》；4.2出货的方式依据业务OP的安排，共分为：海运、陆运、空运和快运等几种形式。4.2.1海运的货柜出货，业

5、务OP在开出【出货通知单】后，根据产品的材积安排货柜进厂，并产生PACKINGLIST或栈板资料交仓库，仓管员依据PACKINGLIST或栈板资料进行备货和打栈板作业。货柜进厂后仓管员执PACKINGLIST或栈板资料，在仓库对照每栈板成品的PO、ITEM、箱数和数量，并记录在PACKINGLIST8文件名称福建泉州瑞邦体育用品有限公司出货作业管理办法文件编号：：C-TPAT-018版本：A日期：2010/05/18页数：第8页共8页或栈板资料上，然后将产品逐一拉至电梯；监柜员手持《成品出货（监柜）记录表》，在货柜前再次核对每一栈板数量后并在

6、《成品出货（监柜）记录表》上记录每一栈板的数量，确认无误后进行装柜。每一货柜装完货后监柜员应将《成品出货（监柜）记录表》立即交审核人与相应资料进行核对,核对无误后方可封柜；若核对有误，应查出不一致原因，并处理OK后，方可封柜。监柜员和装货员双方保留出货PACKINGLIST或栈板资料和《成品出货（监柜）记录表》,以备后续查核。对一些容易发生错误的产品，如ALSONS客户，装柜时要按ITEM逐一装柜，监柜员要记录每排的箱数，并对每个ITEM的第一排和最后一排进行拍照存档；4.2.2海运的拼柜出货，业务OP在开出【出货通知单】后，根据产品的材积安

7、排车辆进厂，并产生PACKINGLIST或栈板资料交仓库，同时将【货物进仓图】交仓管员，仓管员依据PACKINGLIST或栈板资料进行备货和打栈板作业，车辆进厂后仓管员执PACKINGLIST或栈板资料，在仓库对照每栈板成品的PO、ITEM、箱数和数量，并记录在PACKINGLIST或栈板资料上，然后将产品逐一拉至电梯；监柜员手持《成品出货（监柜）记录表》，在装车前再次核对后对每一栈板数量在《成品出货（监柜）记录表》上进行记录，确认无误后进行装车。仓管员将【货物进仓图】交司机，司机在《成品出货（监柜）记录表》上签名。仓管员和监柜员保留出货PA

8、CKINGLIST或栈板资料和《成品出货（监柜）记录表》,以备后续查核。监柜员应将柜门用挂锁锁上,并跟车到下一处装柜点，保证货物在拼装过程中不会被更换，直到货柜安全