危化品从业生产经营企业安全标准化

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1、一、法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。1.1.2⑴文件发放记录；⑵年度法律法规辨识学习计划及记录；⑶培训记录、告知书、宣传材料。1.2法律、法规和标准符合性评价⑴法律法规符合性评价制度；⑵法律法规符合性评价小组及评价计划；⑶法律法规符合性评价报告；⑷不符合项整改记录。二、机构和职责2.1方针目标2.1.1⑴关于颁发2

2、017年度安全生产工作方针和目标的通知；⑵2016年度安全生产工作方针和目标⑶目标分解2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；⑶各级组织的安全生产目标责任书；2.2负责人2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责；⑵企业主要负责人定期履职报告。2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知⑵企业安全生产标准化实施方案；⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；⑷发布企业开展安全文化建设计划；2.2.3⑴主要负责人安全承诺书；⑵资源配备表。2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录；2.2.5⑴领导

3、干部带班制度；⑵领导干部带班考核记录。2.3职责2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知；2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制；2.3.3⑴安全生产责任制考核制度；⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；2.4组织机构2.4.1⑴安全组织调整文件；2.4.2⑴管理部门设置文件；⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。2.4.3⑴职能机构设置文件⑵安全组织和安全管理机构登记表⑶说明⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。2.5安全生产投入2.5.1安全生产费用管理制度。2.5.2安全生产费用登记表及提取表2.5.3⑴企业为从业

4、人员缴纳工伤保险凭证；⑵企业缴纳工伤保险台帐。2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。三、风险管理3.1范围与评价方法⑴风险评价风险控制管理制度；⑵公司主要产品⑶化学品储存及危险因素分布⑷评价人员组成及报告记录情况⑸评价结果3.2风险评价⑴作业活动；⑵设备、设施清单⑶评价报告⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件⑸风险评价有关会议记录3.3风险控制⑴重大危险清单⑵风险控制措施种类⑶针对风险具体技术控制措施⑷风险管理培训教育计划⑸风险评价培训记录⑹危险源(点)监控管理登记⑺2017年度风险管理培训教材3.4隐患排查与治理⑴隐患排查与治理制

5、度；⑵治理台账⑶治理记录⑷重大隐患说明3.5重大危险源⑴重大危险源管理制度；⑵说明3.6变更⑴变更管理制度；⑵说明⑶安全生产变更申请表⑷变更验收表3.7风险信息更新⑴说明38供应商⑴供应商管理制度⑵供应商档案管理四、管理制度4.1范围与评价方法⑴规章制度清单⑵操作规程清单⑶安全生产规章制度汇编⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件⑸发放记录4.2操作规程⑴发布操作规程的通知文件⑵发放记录⑶操作规程汇编⑷证明⑸修订记录4.3修订⑴评审修订制度⑵修订记录五、教育培训5.1培训教育管理5.1.1⑴安全培训、教育制度；⑵安全培训需求记录⑶年度安全培训教育计划

6、⑷安全培训教育记录⑸说明（无新员转岗、复岗职工）⑹安全知识试题5.1.2⑴安全生产费用台账（2.5.2中有）⑵年度安全培训教育计划5.1.3⑴企业从业人员安全培训档案5.1.4⑴年度安全培训教育计划⑵安全培训教育变更记录5.1.5⑴安全培训教育评价5.2从业人员岗位标准⑴从业人员岗位标准；⑵招聘资料，人员档案⑶关于5.2-5.4资料准备说明5.3管理人员培训⑴说明5.4从业人员培训⑴培训合格持证上岗说明；⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账⑶无运输人员说明⑷四新”安全培训记录表5.5其他人员培训⑴外来参观人员安全培训记录表⑵厂级承包商安全培训记

7、录表⑶基层单位承包商安全培训记录表5.6日常培训⑴2017年度安全活动计划⑵管理部门活动记录⑶班组活动记录六、生产设施及工艺安全6.1培训教育管理⑴三同时资料；⑵证明⑶若无施工项目，不用施工表6.2安全设施⑴安全设施管理台账；⑵安全设施维护保养记录表⑶安全设施管理制度⑷设备检修计划⑸安全设施维护保养记录表⑹监测和测量设备管理制度⑺监视测量设备台账⑻监视和测量设备校验和维护记录6.3特种设备管理制度⑴.特种设备管理制度；⑵特种设备台账⑶特种设备维护保养记录⑷特种设备检修记录⑸事故隐患台账⑹证明6.4工艺安全⑴说明；⑵紧急停车系统维护保养记录⑶监控、报

8、警系统、联锁系统维护、调试记录⑷工艺操作记录及交接班记录⑸操作规程工艺风险分析⑹生产装置开车资料⑺生产装置停车资料6.5关