1锅炉制造许可监督检查记录表

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1、附1：锅炉制造许可监督检查记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期评审机构名称监督检验单位名称许可的范围监督检查抽查范围检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果1.资源条件方面1.1独立法人资格及注册登记情况是否符合许可级别锅炉产品制造要求查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证、注册资金和制造单位是否有变更情况□符合□不符合□有缺陷□无此项1.2与许可产品制造相关的工程技术人员的数量和比例情况是否满足许可级别锅炉产品制造需要注：A、B级≥10％、C级≥5％且≥5人）查阅相关工程技术人员的学历、职称

2、证明等资格文件和聘用合同、完险证明、工资发放凭证、记录表单中签名□符合□不符合□有缺陷□无此项1.3锅炉专业和焊接专业技术人员的数量是否满足许可级别锅炉产品制造需要查阅锅炉专业和焊接专业技术人员的学历、职称证明等资格文件□符合□不符合□有缺陷□无此项1.4现有持证焊工的人数及合格项目是否满足许可级别的要求和满足锅炉产品制造需要注：A级≥50人•项B级：≥30人•项C级：≥20人•项核查焊工证，统计合格项目能否符合本单位要求和持证焊工人数查聘用合同、完险证明、工资发放凭证、记录表单中签名□符合□不符合□有缺陷□无此项-18-第页共页1.5现有无损

3、检测持证人员的级别、人项数是否满足许可级别要求注：A级：RT和UT高级人员及RT、UT、MT、PT等中级人员B级：RT中级人员≥2人•项、UT中级人员2人•项C级：RT中级人员≥2人•项核查无损检测人员资格证，统计级别、人项数及证件上是否为本单位人员查聘用合同、完险证明、工资发放凭证、记录表单中签名□符合□不符合□有缺陷□无此项1.6产品制造和检验试验场地情况和专用场地是否满足许可级别锅炉产品制造需要。承压件的焊接是否在室内完成现场巡查管材及半成品库房、焊材库、无损检测曝光室和压力试验场地，查生产流程布局注：A级需加：金相、理化试验室，焊接试验

4、室□符合□不符合□有缺陷□无此项1.7生产设备和检验试验设备情况是否满足许可级别锅炉产品制造需要A级：一、以下三类中必具二类（1）锅筒制造设备能力不低于1000t的水压机或油压机能力不小于46mm厚的卷板机锅筒热处理设备（2）膜式水冷壁制造设备（3）蛇形管制造及其热处理设备二、自动埋弧机、气体保护焊、手弧焊机三、金相检验设备等B级：（1）能力为20～30mm厚的卷板机（2）最大起吊能力不小于20t（3）自动埋弧机、气体保护焊、手弧焊机，检测平台等C级：（1）能力为12～20mm厚的卷板机（2）最大起吊能力不小于10t（3）自动埋弧机、手弧焊机等

5、现场巡查和核查设备台帐、设备检修记录、设备购置凭证，关键设备看其运行状况□符合□不符合□有缺陷□无此项1.8是否应有与产品相关法律法规、标准规范查看产品标准目录□符合□不符合□有缺陷□无此项-18-第页共页1.9产品档案保管条件是否符合要求查看是否有专用的档案室，是否满足档案储存需要□符合□不符合□有缺陷□无此项2.遵守许可制度情况2.1是否有涂改、伪造、转让、转借和向其他单位产品出具制造许可证的情况查阅许可证使用记录和相关资料，收集各个方面反馈的有关信息□符合□不符合□有缺陷□无此项2.2是否有未经批准，超出许可范围制造产品的确情况抽查产品质

6、量证明文件和收集各个方面反馈的有关信息□符合□不符合□有缺陷□无此项2.3是否有将许可产品分包给无制造许可证单位制造的抽查产品质量证明文件和收集各个方面反馈的有关信息□符合□不符合□有缺陷□无此项2.4制造单位发生更名、产权变更、生产场地变更是否向发证部门申报核对制造单位的名称、产权和制造场地地址□符合□不符合□有缺陷□无此项-18-第页共页问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）监督检查人员：日期：年月日-18-第页共页3.质量管理体系运行情况3.1现行组织机构是否符合质保手册的规定了解现行组织机构的情况，与质

7、量管理手册进行对照□符合□不符合□有缺陷□无此项3.2质量管理制度是否健全，质量管理体系文件是否及时修订查阅质量手册、程序文件和管理制度，查阅文件修订记录□符合□不符合□有缺陷□无此项3.3质量管理体系责任人员变化时，是否及时重新任命，责任人员是否上岗履行了相应职责，相关文件上是否履行了签字手续查阅责任人员任命文件，抽查相关相关记录表单，查签字手续□符合□不符合□有缺陷□无此项3.4质量保证工程师和各个质量控制系统责任工程师的职责、权限的是否明确各责任人对规范、标准及质保体系中职责是否了解抽查产品制造过程中相关的质量体系运转记录和产品质量证明资

8、料；查询各责任人员对规范、标准及职责的了解情况□符合□不符合□有缺陷□无此项3.5在与产品质量控制有关的规定场所，是否有相应的最新版本受控文件。法规、