汝阳农业机械管理总站

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1、汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算目　　录第一部分　　汝阳县农业机械管理总站概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分　　汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表第三部分　　汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算情况说明第四部分　　名词解释第一部分　汝阳县农业机械管理总站概况-1-一、主要职责汝阳县农业机械

2、管理总站为主管全县农业机械工作的县政府直属的正科级事业单位，研究农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化技术推广项目的管理工作；负责农业机械安全生产；组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术注册、检验、发放牌照；负责农业机械的管理和驾驶操作人员的考试、考核发证工作。二、部门预算单位构成纳入汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算编制范围的单位包括：1.汝阳县农业机械管理总站2.汝阳县农机监理站-9-第二部分汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算情况说明-9-一、关于收入支出预算总体情况说明2018年度收入总计1235.65万元，支出总计123

3、5.65万元，与2017年相比，收入增加918.28万元，增长289.34%；支出增加918.28万元，增长289.34%。二、关于收入预算情况说明2018年度收入合计1235.65万元，其中：财政拨款收入1235.65万元，占100%。三、关于支出预算情况说明2018年度支出合计1235.65万元，其中：基本支出299.65万元，占24%；项目支出936万元，占76%。四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支总预算1235.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加918.28万元，增长289.34%。五、关于一般公共预

4、算财政拨款支出预算情况说明（一）财政拨款支出预算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出1235.65万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加918.28万元，增长289.34%。增长因素主要有农机专项补贴资金。（二）财政拨款支出预算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1235.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元。-9-社会保障和就业（类）支出33.51万元，占2.70%。医疗卫生与计划生育支出11.73万元，占0.95%。农林水支出234.30万元，占18.90%。住房保障支出20.

5、11万元，占1.70%。农业生产支持补贴支出936万元，占75.75%。（三）财政拨款支出预算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.65万元，支出预算为1235.65万元。其中：1.农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为234.30万元，支出预算为234.30万元。2.社会保障和就业（类）。年初预算为33.51万元，支出预算为33.51万元。3.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为936万元，支出预算为936万元。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支

6、出299.65万元，其中：人员经费279.77万元，主要包括：基本工资121.45万元、津贴补贴21.70万元、其他工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助38.52万元、退休费10.64万元、生活补助7.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、采暖补贴0万元；公用经费19.89万元，主要包括：办公费3.4万元、工会经费2.01万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用10.44万元。-9-七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预

7、算为14.76元，与2017年相比，增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为9.9万元;公务接待费预算为4.86万元。（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算9.9万元，占67%；公务接待费支出预算4.86万元，占33%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。2.公务用车购置及运行费支出9.9万元。其中：公务用车运行支出9.9万元。主要用于加油、过路费、保险等。2017年期末，汝阳县农业

8、机械管理总站开支财政拨款的公务用车保有量为1量。3.公务接待费支出4.86万元。