琼山区统计局预算说明

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1、2016年琼山区统计局预算说明按照预算管理有关规定，目前我区部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及1家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。一、部门职责1、贯彻执行党和国家及省、市有关统计工作的方法政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施本区统计工作的发展规划和年度计划。2、负责建立健全本区国民经济核算体系，根据国民经济核算制度，组织实施全区投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3、组织实施固定资产投资、农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业、劳动工资、人口、劳动力等

2、统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。4、负责对全区经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府、市统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。5负责组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供区情区力方面的统计数据。56、负责指导下属事业单位具体业务工作；指导各镇（街道）统计基层业务基础建设。7、负责组织全区统计法制和统计业务知识教育工作。8、指导监督检查各镇（街道）、各部门的统计工作。9、负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。10、承办区委

3、、区政府和上级部门交办的其他工作。二、部门概况海口市琼山区统计局包括部门本级和1家下属单位。部门本级共有7个编制，实有7人。其中，行政编制7人，实有7人，退休人员3人；下属单位共有5个编制，实有4人。一、2016年部门预算收支情况（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排265.12万元，比上年增加26.72万元，增长11.2%。（二）支出情况1.支出功能科目类5（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于行政运行的基本支出。2016年预算安排119.17万

4、元，比上年增加14.92万元，增长12.52%。一般行政管理事务（项）：指用于一般行政管理的项目支出。2016年预算安排44.1万元，与上年持平；2016年预算安排专项普查活动50万元，当年新增项目。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于行政单位的离退休经费。2016年预算安排28.57万元，比上年减少0.9万元，下降3.05%。（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于单位人员的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排136.2万元，比上年增加1.41万元，增长10.38%。（3）住房保障支出（类）住房改革支出（

5、款）住房公积金（项）：指用于财政用于安排缴纳的住房公积金支出。2016年预算安排9.66万元，比上年增加0.89万元，增长9.16%。2.支出类别类（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排171.02万元，比上年增加16.32万元，增长9.5%。其中：①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。16年预算安排104.96万元，比上年增加8.795万元，增长8.38%。②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和

6、应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排19.1万元，比上年增加3.21万元，增长16.81%。③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排46.97万元，比上年增加4.32万元，增长9.2%。（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排94.1万元，比上年增加10.

7、4万元，增长21.57%。其中：①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排94.1万元，比上年增加10.4万元，增长21.57%。主要用于统计工作经费10万元，与上年持平；5海口市统计城网信息安全维护3.6万元，与上年持平；基层统计工作经费10万元，与上年持平；业务费3万元，与上年持平；专项调查经费17.5万元，与上年持平；第三次农业普查经费50万元，当年新增项目。（3）、部门财政拨款2016年“三公”经费预算情况如下：①因公出国（境）经费：2016年预算安排0万元，与上年预算