高科技制造企业出差管理制度

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1、出差管理制度XXXX/MS-HR-005第一节总则第一条为规范员工的出差管理，确保出差的时效，特制定本制度。第二条本制度适应于公司总部各部门及所属子（分）公司及办事处。第三条董事长、总经理、总工程师、副总经理出差无需填报《出差申报表》，其他人员出差一律填写《出差申报表》，作为差旅报销核算的依据。第四条本制度的管理部门为公司人力资源中心第二节出差类别与出差申请办理第五条员工出差分为国内出差和国外出差。国内出差分为长途、短途（上海地区以内、长驻办事处所在城市、苏州、南通、无锡、常州等能当日返回的短程出差）两种。第六条员工因公长途出差者，应先填写《出差申请表》，主管人员及以下

2、人员交总监审核，由常务副总审批，总监由总经理审批（属营销中心部门人员出差由营销中心总经理批准），并将《出差单》送人力资源中心登记备案后，方可出差。如遇紧急事故由总监临时派遣出差者，可先行出差，事后补填《出差申报表》，并送人力资源中心以冲抵缺勤。若没有办理以上手续，并未打卡者视同不到岗处理。第七条能当日返回的短途出差由派出部门总监批准即可。第三节费用预支与报销管理第八条出差费用的预支审批权限按相关财务规定执行。第九条出差人员返程后按财务规定自行整理、分类粘贴单据，单据应和报销金额相符，经派出部门总监审核确认，并注明记相应部门或相应经销商的帐后，由出差人送财务总监复核，送总

3、经理或其授权人批准后报销；第十条长途出差差旅费分为交通费、住宿费、出差补贴；出差补贴中包括市内交通费、伙食费、电话费等一切杂费。短途出差仅有交通费和工作餐费用（含外派长驻办事处的工程服务人员在当地的短途出差）。第十一条所有出差人员的出差费用经批准报销时，财务中心必须先冲抵该员工原先预支的出差费用，否则由此而造成的风险由财务中心承担。第十二条员工如有虚报差旅费用的，视情节轻重，按虚报金额的2-5倍进行处罚；派遣出差的部门主管或总监应负虚报金额的20%—50%的连带责任；财务中心审核未发现的，财务中心总监也应承担虚报金额的20%—50%的审核连带责任。第十三条下级人员随同上

4、级人员出差时，视实际情况可享受上级人员同等交通工具。第十四条出差人员的交通费、住宿费用，应持相应有效凭证报销，未超标按发票报销，超标部分自负。第十五条员工在本市内出差，原则上只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。第十六条公司统一安排的大型活动，如订货会、展览会、公司安排工作会议、年会等，必须事先制订费用预算，事后所有相关费用在预算内实报实销。个人不再单独报住宿费，不再享受出差补贴，交通费在标准内实报实销。第十七条出差补贴按出差实际天数计算（出差天数以出发时间至返回时间为准，每满24小时为一天，尾数不足12小时按半天计发，超过

5、12小时按一天标准计发）。第十八条员工出差携带公物的，如另需报销保管费、运费、交通费等，应附正式单据或证明方可报销。第十九条员工外派为经销商进行售前、售后、招投标等服务的，其费用由经销商承担的或已支付的，公司按标准级别等级的30%给予出差伙食补贴。第二十条如需请客送礼的必须事先经总经理批准。营销中心人员必须经由营销中心总经理批准；未事先请示的，可不给予报销。第二十一条出差人员应于出差返回后7天内（时间以返回在人力资源中心销假时间到报销单据送到财务部时间止），依财务报销规定报销，一次结清预支差旅费（多退少补）；未按规定报销的，超出天数按10元/天计罚款。第二十二条报销差旅

6、费时必备的单据要件：出差申请表、差旅费报销明细表、差旅费报销单（交通费和补助分两张单独填写）；第二十三条短途外出公差人员的交通费用可多次累积报销，每月底集中必须报销一次，逾期未办报销的可不予报销。第二十四条以下情况不予报销：1、用途不明的费用；2、规章制度规定明确不准报销的；3、未经允许擅自发生的费用；4、铺张浪费产生的费用；5、办理私人事务时产生的费用；6、因为经手人自己失误产生的费用；7、在办理公事过程中因个人违纪违规遭到处罚产生的费用第二十五条具体报销标准见附表第四节其他规定第二十六条出差人员应在返岗次日前到人力资源中心办理销差手续。第二十七条员工出差期间，除患病

7、或特殊事故经上级同意外，不得无故逗留、借故延时或绕道，如因私事逗留者，公司不予报销此期间发生的差旅费用，且其所逗留时间按缺勤论处。第二十八条员工未能在预定日期内办完出差任务而需要续延出差时间的，应就地及时报告派出部门总监，并于返回时通知人力资源中心修改出差记录。第二十九条员工外派培训的住宿及交通费用参照本制度执行。员工外派培训和参加会议的报名费已含住宿费的不予再报销，如需自行安排住宿的，其费用按以上标准执行员工外派培训和参加会议的报名费已含就餐费的不再享受伙食补贴。第三十条各级人员出差，必须遵从从简节约的原则，杜绝奢侈浪费的行为；第三十一