东安新龙矿业地下矿山安全标准化自评报告

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1、湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化文件安全标准化管理程序文件湖南省东安新龙矿业有限责任公司矿山安全标准化文件地下矿山自评报告DAXL-AQ-1/14-ZP中国·湖南·永州电话：邮政编码：425900传真：2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南东安新龙矿业股份有限责任公司地下矿山安全标准化自评报告目录1前言12自评机构介绍22.1自评机构基本概况22.2自评小组33自评介绍33.1自评目的33.2自评范围43.3自评依据：43.4自评评分准则：43.5抽样方法43.6评分方法53.6自评过程综述64自评结果概述84.1各部门自评综述84.2评价单

2、元评分情况统计104.3自评结果115存在的问题136自评结论207总结218附件22附件一：湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化自评首次会议纪要23附件二：湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化自评末次会议纪要25附件三：湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化体系文件清单26附件四：湖南东安新龙矿业有限责任公司安全标准化地下矿山系统自评报告详情341湖南东安新龙矿业股份有限责任公司地下矿山安全标准化自评报告1前言按照《关于印发〈湖南省加强金属非金属矿山安全标准化建设工作方案〉的通知》（省安监非煤函[2010]85号）的要求，公司迅速启动了安全标准化工作。20

3、10年9月，公司组织相关人员奔赴长沙，参加了湖南省安全生产监督管理局组织的湖南省金属非金属矿山安全标准化培训班，并深入学习培训内容和会议精神。培训完成后公司领导立即向总公司做了安全标准化建设与学习的相关汇报。公司安全标准化工作于2010年11月正式启动.。第一阶段——体系诊断和策划阶段。2010年11月，公司部分部门进行了现场调查诊断和文件诊断。11月中旬，公司安全标准化工作正式启动，由安全环保部牵头，从有关部门抽调人员组成了安全标准化办公室。 2010年11月20日－24日，进行了安全标准化知识讲座，近5人次直接参加了安全标准化知识培训。我们还通过“OA”办公网、简

4、报等各种形式进行安全标准化宣传发动和培训。第二阶段——文件编制和文件试运行阶段。当宣传发动工作和人员培训工作进行到一定程度后，我们迅速组织专人，着手管理体系建立的有关文件编制工作，经过将近2个月的努力，于2011年2月13日完成了全套体系文件的编写工作：程序文件、管理制度文件、记录文件、操作规程等也印刷装订成册。4月26日，召开文件发布会，公司安全标准化安全管理体系进入试运行阶段。第三阶段——自评阶段。为检查本单位各部门对管理体系文件的学习、执行情况和体系运行效果，2011年6月14日至2011年6月16日，我们着手进行了内部自评工作，对在自评中发现的不符合项，针对部

5、门发出了整改通知。通过本次自评，大大地提高了公司员工对标准的理解和贯彻能力。确保标准化管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性，保证了公司安全管理体系持续有效地运行。通过公司上下的共同努力，安全标准化建设初见成效。第107页共109页湖南东安新龙矿业股份有限责任公司地下矿山安全标准化自评报告1自评机构介绍2.1自评机构基本概况单位名称：湖南省东安新龙矿业有限责任公司单位地址：湖南省永州市东安县鹿马桥镇所属省份：湖南省所属地区：永州市邮政编码：425900经济类型：国有控股工商登记代码：431122000003813工商登记日期：2005年1月20日工商发证机关：湖

6、南省工商行政管理局主要负责人：李方阶安全负责人：蒋柏青安全管理人数：6特种作业人数：12联系人：蒋柏青联系电话：13974682592地下矿山单元信息详见表2-1。表2-1地下矿山单元生产系统基本情况表开采矿种锑矿采矿许可证证号C4300002009053120018239开采方式地下开采有效期2009年5月21日—2012年5月21日设计产量30000吨/年发证机关湖南省国土资源厅实际产量30000吨/年安全生产许可证证号（湘）FM安许证字[2010]SO67Y1号投产日期2005年10月　有效期2010年5月4号—2013年5月3日设计服务年限20　发证机关湖南省

7、安全生产监督管理局第107页共109页湖南东安新龙矿业股份有限责任公司地下矿山安全标准化自评报告2.2自评小组自评人员详情：详见表2-2。表2-2自评人员情况表详情分工姓名职称/职位签名自评组长蒋柏青公司副经理自评组员刘红卫企管部部长沈岸生产部专干朱泉洲保安部专干何赞碧技术中心测量技术员罗润飞技术中心地质助工熊明技术中心测量助工报告编制人沈岸生产部专干报告审核人蒋柏青公司副经理报告批准人李方阶公司经理自评时间2011-6-14至2011-6-16报告日期2011-6-251自评介绍3.1自评目的为了切实推进公司安全标准化工作，全面加强安全标准化建设，