2015年湘潭市建材行办部门决算编报说明

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1、2015年湘潭市建材行办部门决算编报说明一、部门基本职能：1.负责企业改制维稳；2.做好离退休干部服务工作；3.完成上级有关部门下达的各项工作任务；4.搞好行业指导、协调、服务企业；机构设置及人员情况：属参照公务员管理事业单位，独立核算，人员编制9人，在岗人数10人，离休2人，退休27人，合计人数39人。车辆编制数与保有数均为1辆（湘CC1303）。内设3个科室即：综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科二、2015年度部门决算表见附件4：表1—表9三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情

2、况。1、15年度收支决算情况全年收入共计317.01万元。其中其他收入（利息）0.04万元，一般公共财政预算拨款收入316.97万元;全年支出322.40万元，一般公共财政预算拨款支出322.40万元;年末结余5.78万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。（1）基本支出322.40万元；其中人员经费291.52万元，商品和服务支出30.88万元。（2）项目支出情况：全年项目经费均为业务性专项，决算时均列入了基本支出。3、本年度三公经费总额为4.72万元，其中：公务接待费为1.75万元（全年接待批

3、次为50批，人数340人），公务用车运行维护费2.97万元，年初预算数4万元，均未超出年初控制数。同比我单位公务用车经费减少，主要原因是单位加强了对公务用车的管理，健全了公务用车相关制度，节约了公车运行开支。同时，加强对公务接待的管理，制定了新的公务接待制度并严格执行。因此，我单位接待费和公务运行经费都减少了。单位没有发生出国出境费用。4、本年度我单位行政运行经费为30.88万元，其中：办公费4.13万元，咨询费1万元，水电费1.72万元，差旅费0.2万元，维修（护）1.97万元，邮电费2.17万元，

4、培训费2.01万元，会议费公务接待费1.76万元，公务用车运行维护费2.97万元，劳务费2.55万元，其他商品服务支出5.91万元。155、年度政府采购支出决算情况。本年度我单位无采购服务及商品。（二）进行部门决算分析。1、本部门所有收入均为财政拨款和利息收入。2、决算支出除年中追加经费以外，与预算一致，未出现严重超预算情况。全年“三公”经费，较上年相比都相应减少，均未超标。3、与上年度支出情况对比，我单位在“三公”经费支出方面明显下降。4、资产变动情况正常。（三）提出改进措施我单位作为财政国库集中支

5、付单位，经过九年多的运作，各方面的工作都得到了不断完善和健全，使得我单位的财务管理制度也进一步健全。随着财务软件的不断更新和变化，建议加大对财务人员的业务培训，以便更好地做好预决算工作。152015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表1）部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1316.97　一、一般公共服务支出371　　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3　三、国防支出39　三、事业收入4　四、公共安全支出40

6、　四、经营收入5　五、教育支出41　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出42　六、其他收入70.04　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出4414.04　　9　九、医疗卫生与计划生育支出452　　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出47　　12　十二、农林水支出48　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50305.36　　15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、

7、国土海洋气象等支出54　　19　十九、住房保障支出55　　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、债务还本支出58　15　23　二十三、债务付息支出59　本年收入合计24317.01　本年支出合计60322.40　用事业基金弥补收支差额25　结余分配610.04　年初结转和结余2611.21　交纳所得税62　基本支出结转2711.21　提取职工福利基金63　项目支出结转和结余28　转入事业基金640.04　经营结余29　其他65　　30　年末结转和结余665.7

8、8　　31　基本支出结转675.78　　32　项目支出结转和结余68　　33　经营结余69　　34　　70　　35　　71　总计36328.22　总计72328.22　152015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表2）部门收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计317.01　316.97　　　　　0.04　　2010699其他财政事务支出　1