县扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况审计整改报告材料

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1、县扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况审计整改报告材料  收到《XX市审计局审计决定书》（衡审农外决[2017]1号）、《XX市审计局审计报告》（衡审农外报[2017]1号）后，XX县委、县政府高度重视，县委书记XX、政府县长XX同志分别作出重要批示，提出明确严格要求。县长XX同志先后组织召开办公会、专题会就整改工作进行研究部署，各责任单位正视问题，强力整改。现将整改情况报告如下：  一、强化领导，精心组织，强力推进问题整改　　一是建立组织。为强力推进审计问题整改工作，县委、县政府组建了以县委书记XX、政府县长XX为组长，各相

2、关县级干部为副组长，县扶贫开发办、县财政局、县审计局、县监察局等相关部门主要负责同志为成员的政策落实和扶贫资金分配管理使用情况审计问题整改工作领导小组，具体全力负责推进问题整改。二是明确责任。经整改工作领导小组研究，制定了《XX县XX年扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况审计问题整改方案》，对各项整改任务进行层层分解，逐一明确牵头县级领导和责任单位、配合单位，严格限定整改时限，提出整改要求，严格“一对一”整改，并举一反三，深入推进整改。三是强化调度。整改任务下达后，各牵头领导、各责任单位积极行动，针对存在问题迅速进行整改。对审

3、计期间已整改的问题，重新进行梳理，深入查找整改措施是否到位、整改工作是否落实；对需要一定时限进行整改的问题，严格按要求和规定时限进行整改。整改工作开展以来，各牵头领导分别多次召开整改调度会，进行安排部署，研究整改措施，确保整改工作健康进行，确保问题整改到位。　 二、严格责任，精准施策，聚焦问题全面整改  （一）精准扶贫政策落实方面的问题  1、XX县教育局未将XX年农村义务教育薄弱学校改造项目规划方案在县教育局门户网站进行公示。　　整改情况：该问题已在审计期间整改到位。在扶贫审计过程中，县教育局已于2017年3月15日将相关内容

4、在XX县教育局“双权双责”网站进行了公示。同时，县政府以责令整改通知书的形式，责令县教育局作出深刻检查，今后严格落实《农村义务教育薄弱学校改造补助资金管理办法》，举一反三，确保薄弱学校改造项目需公示事项全部公示。  2、未严格落实农村五保救助政策，实际落实救助标准低于政策规定标准。　　整改情况：该问题已整改到位。县民政局已于2017年5月补发所差金额。同时，县政府以责令整改通知书的形式，责令县民政局作出深刻检查，今后严格落实各项救助政策，确保各项政策执行落实不折不扣。  3、相关部门信息不共享，造成64户建档立卡贫困户登记审核不

5、严格、69户五保户和低保户不符合标准。　　（1）64户建档立卡贫困户登记审核不严格。　　整改情况：该问题已经在审计期间整改到位。在扶贫审计过程中，县扶贫开发办进行对64户贫困户逐一调查核对、上网查对。已对64户不符合贫困标准条件的，全部取消贫困户资格，追回XX年享受的扶贫项目补贴30.78万元。县政府以责令整改通知书的形式，责令县扶贫农开办作出深刻检查，严格落实“六个精准”有关要求，严格落实整改措施。同时，建立了XX县精准扶贫大数据管理平台，对建档立卡系统内全部贫困户进行拉网式排查，严格执行贫困户认定政策和程序，加强部门信息共享

6、，确保了精准识别。　　（2）69户五保户和低保户不符合标准。　　整改情况：该问题已经在审计期间整改到位。在扶贫审计过程中，县民政局对69户五保户和低保户逐一进行了核查，并已取消该69户的五保户、低保户资格，停发五保金或低保金，追回了XX年发放的资金207232元，上交财政社保专户。县政府以责令整改通知书的形式，责令县民政局作出深刻检查，严格落实“六个精准”有关要求，严格落实整改措施。  4、县农行金融扶贫政策落实不到位，合作协议内容不规范。XX县扶贫办与XX县农业银行合作开展金融扶贫工作，XX县扶贫办存入XX县农业银行1000万

7、元作为风险代偿基金，双方签订的《金融扶贫项目合作协议》内容不规范，未对金融部门最低发放额度进行约束，未对具体发放程序进行明确，造成XX年仅发放扶贫贷款1265万元，且在扶贫部门提供有贷款需求贫困户名单后，对未发放贷款的原因没有向扶贫办进行情况说明。　　整改情况：该问题已经整改到位。一是完善修改与县农行合作协议，对年度放贷额度进行最低约定，明确严格具体发放程序。二是县财政再增加风险补偿金2000万元，总额达到3000万元，并与县联社、邮储银行合作，协议放大10倍发放，年内确保最低放贷额度不少于1亿元。三是专门组建XX县惠农扶贫担保

8、有限公司，设立扶贫贷款担保基金1亿元，充分撬动金融资本投入脱贫攻坚。县政府以责令整改通知书的形式，责令县扶贫农开办严格按照省市《金融扶贫指导意见》相关要求，严格落实整改措施。  （二）扶贫资金统筹整合使用方面的问题  1、XX年第一批中央财政服务业发展专项资金1