关于2015年州本级财政决算（草案）的报告

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关于2015年州本级财政决算（草案）的报告——2016年7月22日在延边朝鲜族自治州第十四届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上州财政局局长金奉基主任、各位副主任、秘书长、各位委员：州第十四届人民代表大会第五次会议审议批准了《关于延边朝鲜族自治州2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。目前，2015年州本级总决算已经汇编完成。根据《预算法》有关规定，受州人民政府委托，我向州十四届人大常委会第二十四次会议报告2015年州本级财政决算情况，请予审议。一、2015年州本级公共预算收支决算情况（一）州本级一般公共预算收支决算情况1.收入情况。2015年，州本级一般公共预算收入9.2亿元，比上年增加1亿元，完成预算的84.9%，增长12.3%。（其中，增值税收入1亿元，完成预算的85.8%，下降8.8%；企业所得税收入1.1亿元，完成预算的85.7%，下降36.1%；国有资本经营收入1.6亿元，完成预算的80.1%，下降3.7%；行政事业性收费收入1.8亿元，完成预算的200.3%，增长1.1倍；专项收入1.6亿元，完成预算的96.6%，增长88.9%；其他收入0.6亿元，完成预算的36.5%，增长27.8%。）一般公共预算收入未能完成年初计划的原因：一是烟厂增值税和企业所得税分别比计划减收1621万元和1758─8─ 万元。二是国有资本经营收入比计划减收3975万元。主要是年初安排敖东国有股转让收入2亿元，但因股价因素只实现转让收入5479万元；同时为确保当年财力需求，转让吉视传媒股份收入9826万元。三是年初安排延边二院转让收入8000万元，未能实现。四是其他收入安排1.7亿元，仅实现6015万元。州本级一般公共预算收入9.2亿元，加上上划中央级收入39.5亿元、上划省共享收入1.7亿元和省级非税分成收入（地方教育费附加省级部分）0.2亿元，完成一般公共预算全口径收入50.5亿元，下降1.8%。州本级一般公共预算收入9.2亿元，加上省返还性补助收入4.2亿元、一般性转移支付补助收入9.1亿元、专项转移支付补助收入32.2亿元、债务转贷收入2亿元、上年结余1.4亿元和调入资金2.1亿元，收入总计60.2亿元。2.支出情况。2015年，州本级一般公共预算支出55.5亿元，完成调整后预算的95.8%（以下均指调整后预算），比上年增加17.7亿元，增长46.6%。（其中，一般公共服务支出4.2亿元，完成预算的97.5%，增长1.3%；公共安全支出4.1亿元，完成预算的100.0%，增长41.9%；教育支出2.7亿元，完成预算的99.7%，增长20.9%；科学技术支出1.5亿元，完成预算的100%，增长92.6%；文化体育与传媒支出3.9亿元，完成预算的100%，增长18.0%；社会保障和就业支出2.7亿元，完成预算的72.2%，下降23.5%；医疗卫生与计划生育支出2.7亿元，完成预算的100%，增长40.6%；节能环保支出12.8亿元，完成预算的100%，增长85.4%；农林水事务支出8.4─8─ 亿元，完成预算的99.3%，增长1.3倍；住房保障支出5.9亿元，完成预算的100%，增长17.9%。）一般公共预算支出同比增幅较大的原因，主要是2015年省补助收入同比增加14.8亿元。其中，一般性转移支付增加1.2亿元，主要是均衡性转移支付增加2245万元（含国标提标补助6247万元），结算补助增加7748万元，固定数额补助增加1866万元（工商等部门下划经费增加）；专项转移支付增加13.6亿元，主要是天保专项增加5.7亿元，天然林采伐补贴增加3.7亿元，车购税安排的公路建设资金增加2.8亿元，住房保障专项增加9366万元。此外，清理存量资金安排支出1.2亿元；债务转贷收入增加2亿元，主要是地方债增加。2015年州本级预备费预算为1049万元，由于当年未发生自然灾害等情况，调减预备费支出1049万元，用于平衡年度预算。2015年州本级一般公共预算支出使用上一年度结转资金1.4亿元，其中，科学技术支出50万元、文化体育与传媒支出2042万元、社会保障和就业支出254万元、节能环保支出46万元、交通运输支出144万元、资源勘探信息等支出65万元、商业服务业等支出8618万元、国土海洋气象等支出604万元，结转2016年使用2622万元。2015年年初州本级政府债务余额为4.1亿元，当年偿还债务3931万元，新增债务3.4亿元（其中，省政府新增债券2.4亿元，在建项目后续融资1亿元）。截至2015年末，州本级政府债务余额7.1亿元，其中，逾期债务5902万元。2015年─8─ 州人大批准的州本级政府债务限额为7.4亿元。州本级政府债务余额未突破限额。2015年，州本级一般公共预算支出55.5亿元，加上上解省支出642万元、债务还本支出1.5亿元、安排预算稳定调节基金0.7亿元，支出总计57.8亿元，收支相抵后，年终结余2.4亿元（其中，结转下年23996万元，净结余256万元）。（二）州本级政府性基金收支决算情况1.收入情况。2015年，州本级政府性基金预算收入1.1亿元，完成预算的136.7%，下降41.1%。(其中，政府住房基金收入0.5亿元，增长24.2%；国有土地使用权出让收入0.3亿元，下降41.4%。)州本级政府性基金预算收入1.1亿元，加上省补助收入0.4亿元、债务转贷收入1.9亿元、上年结余1.3亿元、调入资金0.1亿元，收入总计4.8亿元。2.支出情况。2015年，州本级政府性基金预算支出3.4亿元，完成预算的91.2%，增长28.1%。(其中，城乡社区支出2.4亿元，增长6倍；其他支出0.9亿元，增长81.1%。)州本级政府性基金预算支出3.4亿元，加上上解省支出21万元、调出资金1.1亿元，支出总计4.5亿元，收支相抵后，年终结余0.3亿元。二、2015年州本级财政工作情况2015年是实施新预算法的第一年。我们严格落实预算法的各项要求，着力落实积极的财政政策，财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。─8─ （一）大力支持经济发展。认真落实积极的财政政策，进一步发挥财政资金的导向和杠杆作用，促进经济平稳运行和提质增效。落实结构性减税和普遍性降费政策，进一步减轻社会和企业负担。推进重大项目建设和重点产业发展，大力支持保障性安居工程、独立工矿区改造搬迁、中小河流治理、天然林保护、公路建设、暖房子工程、城市地下综合管廊建设、污染减排及生态文明建设，为经济发展提供动力。支持民营经济发展，落实中小企业各类优惠政策，鼓励企业进行技术改造和创新，拓宽发展空间。（二）全力保障和改善民生。调整优化支出结构，加大投入力度，确保民生所需资金及时足额到位。支持创业就业，落实小额担保贷款及各项创业就业扶持政策，促进就业困难人员、高校毕业生、农民工等特殊群体就业。加大社会保障投入，将城乡居民基本养老金每月提高20元，企业退休人员基本养老金每月提高80元，城市低保标准每月提高47元，乡镇低保标准比上年提高503元。改善群众居住生活条件，支持开展棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房建设、“暖房子”工程及农村饮水安全工程建设等。推进机关事业单位养老保险制度改革，州本级筹措拨付1.9亿元，用于调整优化机关事业单位工作人员工资结构、提高工资标准。（三）推进社会事业协调发展。筹措资金积极推进城乡义务教育均衡发展，扩大学前教育资源，完善职业教育保障体系。支持医疗保险制度体系建设，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年320元提高到380─8─ 元，将基本公共卫生服务财政补助标准由35元提高到40元。推进科技创新，支持科技与经济紧密结合，科技成果转化。支持文化惠民工程、文物保护、文化体制改革、文化产业发展和优秀文艺作品创作生产等。大力推进全民健身运动和竞技体育活动，支持延边长白山足球队征战中甲成功冲超。保障政法系统正常运转和应急管理，推进司法体制改革，维护社会平安稳定。积极争取彩票公益金支持社会福利事业、残疾人事业以及文教体育等公益事业发展。（四）积极推动农业可持续发展。大力支持农业基础设施建设、生态环境保护、农业综合开发、新型农业栽培技术推广、农业规模化经营等，提高农业综合生产能力，促进农业稳产增产。落实各项惠农补贴政策，调动农民种粮积极性，促进农民增产增收。支持扶贫帮困，支持贫困村整村推进、贫困片区扶贫开发、少数民族地区兴边富民行动等，大力实施精准扶贫，精准脱贫。（五）稳步推进财政体制改革。深入推进预算管理制度改革，将政府性基金预算中的地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金等资金列入一般公共预算。积极盘活财政存量资金，州本级收回存量资金1.5亿元，除按原用途使用外，已统筹安排用于民生等项目支出。加强政府性债务管理，建立政府债务风险评估和预警机制,对政府债务实行限额管理和预算管理，积极争取省政府置换债券和新增债券。大力推进预算信息公开和政府购买服务工作。（六）进一步提升财政管理水平。加强政府采购管理，进一步扩大政府采购范围和规模。州本级政府采购支出5.3─8─ 亿元，同比增长6.8%。提高财政投资项目评审效率，将评审的重点逐步由事后评审向事前、事中前移，将评审监督覆盖项目全过程。全年完成财政投资评审项目314项，送审金额9.6亿元，审减1.1亿元，审定金额8.5亿元。规范罚没物资收缴和管理，州本级实现罚没收入1.2亿元。加强财政资金监督检查，对违规问题进行及时督促整改。严格财政支出管理，落实中央八项规定和省、州具体规定精神，坚持勤俭办一切事业。2015年，州本级三公经费0.6亿元，下降8%。2015年，我州财政工作也存在很多矛盾和问题：受经济持续下行影响，财政收入增长面临巨大压力，但稳增长、调结构、惠民生等刚性支出不断增加，收支矛盾非常突出；地方政府债务风险虽然总体可控，但继续举债空间受限，政府主导项目建设融资和财政预算执行面临较大压力；财政预算管理及基础工作有待进一步加强等等。对此，我们将高度重视，认真研究，努力破解。主任、各位副主任、秘书长、各位委员,今年以来，受复杂严峻的国际国内形势影响，我州经济下行压力仍然较大。1—6月，全州一般公共预算收入完成46.7亿元，同比增长4.0%，其中州本级一般公共预算收入完成4亿元，同比下降4.0%，没有达到“时间过半，任务过半”。全州一般公共预算支出完成152亿元，同比增长20.9%，其中州本级一般公共预算支出完成20.7亿元，同比增长17.7%，各项重点支出得到较好保障。从目前情况看，后期全州财政收入形势不容乐观，实现全年预算目标任务艰巨。下一步，我们将按照州委、州政府的决策部署，─8─ 着力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，深化财政体制改革，大力增收节支，加强债务管理，盘活存量资金，提高财政资金使用效益，努力为完成全年财政收支任务、促进我州经济社会发展做出积极贡献。─8─