2004年市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告-v10

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1、上海市电力公司市区供电公司二○○四年三季度机构绩效监控分析报告（公司层面）HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazi

2、neforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组

3、织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZ

4、hiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed第一部分：市区公司经营业绩分析一、2004年三季度公司主要指标完成情况(一)指标数据1．资产经营指标（财务部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标值完成预测售电收入(不含税)万元

5、427485116634896356583984514.73%82.61%1240913A固定成本万元18980914165211848519.55%74.63%C营业外收入万元80032733827-14.48%409.13%A内部利润万元10436333362959212.65%319.43%A财务应收电费余额万元400003933963100D注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”，分别用A、B、C、D、E表示

6、。2．技术经济指标（营销、生运、财务部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标值完成预测售电量亿千瓦时67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.62%9.57%80.96%222.73A平均电价含税元/千千瓦时639.26639.1652.282.04%622.884.72%A不含税546.38546.30557.502.04%532.384.72%A线损

7、率％3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080D供电可靠性％99.98199.98199.98199.98099.9820.00199.98199.979-0.0010.003B电压合格率％99.3699.3699.50.14099.6-0.100B注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”，分别用A、B、C、D、E表示。HightideagainstCCPbloo

8、dyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundco