仓库管理制度(2010修)

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1、XXX公司管理制度文件编号KL/GL.12.02保密等级C仓库管理制度版本C修改状态第5次修改页码共4页第3页执行主体计划物流部监督主体财务审计部考评主体计划物流部一、目的：规范1＃、2＃、3#线各成品、原材料、弹性体、包装物仓库管理二、仓库划分：1、1#线成品仓（库别：1003）；2、3#线成品仓（库别：10035）；3、原材料仓（库别：1002）；4、弹性体仓（库别：1001）5、呆滞品仓（库别：10014）6、包装材料仓（库别：10022）7、维修品仓（库别：10033）三、程序1、入库管理1.1成品库1.1.1传感器事业部封胶II完成产品清洗后在ERP系统打印《一般入库单》（ERP单据

2、仓别1＃入1003、3#线入10035，分别送1#、3#线成品待检区（当日发货产品需分托盘、分区放置），并在条码系统做本岗位流出，质量分析室转入的维修品，由质量分析室在ERP系统打印《厂内调拨单》（ERP单据仓别需与1#、3＃线仓库对应）分别送1#、3#线成品待检区。1.1.2出厂检验根据当日发货顺序检验产品（当日发货区优先检验），检验完成后在《一般入库单》或《厂内调拨单》注明合格品数，并签字，不合格品退到指定区域，合格品放置检验合格品区（当日发货产品放在指定区域），并在条码系统做本岗位流入、流出。1.1.3仓管人员根据《一般入库单》或《厂内调拨单》合格品数量点收实物核对型号，如果不一致，立即

3、通知出厂检和封胶II入库人员，查找原因更正错误：如果《一般入库单》合格品数量与实物一致，当日需发货的产品转激光打标，无发货需求的入成品仓库。并在《一般入库单》或《厂内调拨单》签字，红、黄联留仓库，绿联送出厂检，白联还封胶II（《一般入库单》）或质量分析室（《厂内调拨单》）。1.1.4其它各事业部的产品由入库部门打印《入库单》经入库检验合格后办理入库，仓库点收。1.1.5接线盒、仪表入库由仪表事业部开《一般入库单》经入库检验合格后办理入3#成品库（粘贴相应标识），衡器发货产品入1#线成品仓。1.1.6根据差异化要求：对不同指定标牌的产品及附件的入库需区分放置，并做好标识,必要时分库摆放,不得混淆

4、。1.1.7PST、DEE、DEF、HSX等系列1t以下产品检验合格，清点数量，规格无误后，由小量程包装岗位对产品安装防护罩，如果有出货的送打标，如果无出货需求送仓库。1.1.8PST、DEE、DEF、HSX等系列1t以下产品由仓库负责小量程包装岗位到仓库的数量控制，每天下班前30分钟对小量程包装岗位数量进行清点，如有问题及时查找处理。1.1.9每天下班前将截止到当日15：30入库的ERP《一般入库单》单据审核完毕。1.1.10对于模拟产品入1#线成品仓，数字产品入3#线成品仓。1.2原材料库、弹性体库（外购弹性体）、成品库（附件、外购成品）1.2.1供应商送货到外购品待检区，计划物流部采购员

5、在ERP系统打印《进货单》，并送外检。1.2.2外检在收到《进货单》后，对产品进行检验，并在《进货单》上注明合格品数和签字，如果是合格品放置合格品区，不合格品放置不合格品区。1.2.3仓库应首先核对采购人员提供的《请购单》和《进货单》的有效性和一致性，如无效或不相符或缺少任一单据则拒收，如一致则根据《进货单》合格品数量点收实物核对型号，如果有差异立即通知外检和采购员；如果相符则接收入库，并在《进货单》上签字，单据红联留仓库，白联送外检，黄、绿联送采购员。1.2.4检验不合格品由采购员负责退供应商。1.2.5检验不合格的材料，仓库一律拒绝入库。1.2.6其它材料入库（如办公用品、电器配件等）时，

6、入库手续同（1.2.3）。1.2.7每天下班前将截止到当日入库的ERP单据审核完毕。1.2.8外购成品采购入库流程1.2.8（1）虚拟入库流程（货物在供应商处直发客户的物品）：loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'

7、screditXXX公司管理制度文件编号KL/GL.12.02保密等级C仓库管理制度版本C修改状态第5次修改页码共4页第3页执行主体计划物流部监督主体财务审计部考评主体计划物流部A、所有外购物品都需在ERP系统中录入进货单，由负责采购部门提供产品名称、规格型号，交由技术管理部或仪表事业部建立品号；B、由负责采购部门凭订货单及供应商送货单，统一委托计划物流部录入ERP入库单据,负责采购人员持入库单据