烟用物资管理办法

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1、Q/LZYC泸州市烟草专卖局（公司）企业标准Q/LZYC.G04(YG)014—2015烟用物资管理办法2015-7-31发布2015-8-1实施泸州市烟草专卖局（公司）发布Q/LZYC.G04(YG)014—2015目次前言II1　范围12　规范性引用文件13　术语和定义13.1　烟用物资14　职责与权限14.1　市局（公司）烟叶生产管理科14.2　县区局（分公司）烟叶科14.3　烟叶工作站（点）15　管理流程25.1　烟用物资采购计划实施及入库管理流程25.2　烟用物资供应管理流程36　关键控制点与控制要求37　管理内容与方

2、法47.1　烟用物资采购计划管理47.2　烟用物资采购管理47.3　烟用物资入库管理57.4　烟用物资库房管理57.5　烟用物资发放管理57.6　烟用物资盘点管理67.7　行业内部监督管理67.8　总结与改进68　相关记录69　附录77Q/LZYC.G04(YG)014—2015前言本标准明确了烟用物资管理的要求。本标准由泸州市烟草专卖局（公司）提出。本标准由烟叶生产管理科归口。本标准由烟叶生产管理科起草。本标准主要起草人：顾勇、夏春、雷晓、张明金、张远盖、何余勇本标准批准人:徐忠良本标准2015年首次发布。本标准版次号A/0。

3、文件修订状态修订次数修订条款修订依据修订人生效日期7Q/LZYC.G04(YG)014—2015烟用物资管理办法1　范围本规范规定了烟用物资管理要求及控制要点。本规范适用于对泸州市烟用物资管理过程的管理。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。——《中华人民共和国招标投标法》——《中华人民共和国政府采购法》——《中国烟草总公司关于印发烟草企业采购管理规定的通知》（中烟办〔2012〕313号）——

4、《四川省烟草专卖局关于印发<四川烟草商业系统采购管理实施办法（试行）>的通知》（川烟计〔2013〕58号）3　术语和定义3.1　烟用物资特指用于烟叶生产、收购、调拨的相关物资。4　职责与权限4.1　市局（公司）烟叶生产管理科4.1.1　负责收集汇总审核市局（公司）物资采购需求计划。4.1.2　负责权限范围内烟用物资采购及管理。4.1.3　督导、考核县区局（分公司）物资管理工作。4.2　县区局（分公司）烟叶科4.2.1　负责收集汇总物资需求计划上报烟叶生产管理科。4.2.2　负责烟用物资储存、计划调拨及管理。4.2.3　负责督导、

5、考核烟叶站点物资管理工作。4.3　烟叶工作站（点）4.3.1　收集汇总物资需求计划上报烟叶科。4.3.2　负责物资日常调拨、储存、发放管理工作。7Q/LZYC.G04(YG)014—20151　管理流程1.1　烟用物资采购计划实施及入库管理流程7Q/LZYC.G04(YG)014—2015烟用物资供应管理流程1　关键控制点与控制要求7Q/LZYC.G04(YG)014—2015关键控制点名称控制指标主要风险控制要求时限要求责任部门/岗位审核符合生产经营计划未充分掌握实物库存充分掌握产前投入标准、盘点实物库存物资到货前3个月前县区

6、局（分公司）烟叶科/县区局（分公司）财务科发放物资数量准确率不满足物资定额要求发放定额标准，发放过程签字确认按烟叶生产技术方案要求物资涉及部门1　管理内容与方法1.1　烟用物资采购计划管理1.1.1　需求通知的下发。1.1.1.1　市局（公司）烟叶生产管理科在接到省局（公司）采购办通过全省烟叶办公信息系统下发通知后的2个工作日内，转发省局（公司）通知，并要求各县局（分公司）根据下一年的生产实际需要和库存情况，在四川烟草物资采购管理系统内报送下一年的烟用物资需求计划或者进行半年计划调整。1.1.1.2　县区局（分公司）根据市局（公

7、司）通知要求，通知各烟站根据下一年的生产实际需要和库存情况，报送下一年的烟用物资需求计划或者进行半年调整。1.1.2　需求计划的审核与上报。1.1.2.1　烟叶工作站/点根据下一年的生产实际需要和库存情况，填报需求计划经审核并报送下一年的烟用物资需求计划或者进行半年调整。1.1.2.2　县区局（分公司）烟叶科收集汇总、审核各烟叶工作站（点）的物资需求计划，并上报市局（公司）烟叶生产管理科。1.1.2.3　市局（公司）烟叶生产管理科收集齐全信息后，审核并完善有关内容，并根据下一年的生产实际需要和库存情况，编制市局（公司）烟叶生产资

8、料需求计划。1.1.2.4　市局（公司）烟叶生产管理科在规定时间内，通过四川烟草物资采购管理系统上报省烟叶生产经营部汇总。1.1.3　需求计划的下发与接收市局（公司）烟叶生产管理科接收省年度烟用物资需求计划并按计划开展工作。1.1.4　在次年度的5月10日前，省