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1、财政部门决算分析报告财政部门决算分析报告 一、部门基本情况 1.部门职能 我所根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求，组织全所人员，认真办好XX年财政决算工作。 2.机构情况及增减变动原因 我镇XX年机构为8个单位，其中行政单位4个，事业单位4个，机构情况变动是将财政所从经济发展办公室中分出，单列为一个单位。 3.人员情况及增减变动原因 我镇XX年末人数为：112人，其中在职74人，退休38人，工勤人员5人，比XX年减少4人，原因在退休人员中死亡四个。 二、部门预算执行情况分析 1.收入支出结构分析 (1)XX年龙结镇非税总收入为：3,086,元，
2、其中城市基础设施配套费收入：154,元，社会抚养费为：2,912,，其他利息收入：6,，其他国有资源(资产)有偿使用收入：13,。分别占非税总收入比例为：5%、%、%、%。 (2)本部门收入支出按所属单位分布情况(可列表)部门名称财政收入支出龙结镇党委办公室9,889,9,889,龙结镇经济发展办公室330,330,龙结镇社会事业办公室7,959,7,959,龙结镇农业服务中心4,936,4,936,龙结镇社会事业服务中心534,534,龙结镇村建环卫中心478,478,龙结镇计划生育服务站180,180,龙结镇财政所514,514, 2.收入支出与预算对比分析 (1)预、决算差异情况，
3、分单位分收支项目逐相对比(可列表)。 XX年度龙结镇部门决算收入支出与预算差异情况表：预算部门决算差异额14,880,24,823, (2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。 XX年度部门决算与预算差异较大的原因是：社会保障和就业中预算为444,064,而部门决算中为7,048,，主要是因为XX年度追加指标，五保等调资等。 三、XX年度取得的主要事业成效 (一)、采取各种措施及时征收社会抚养费。 XX年我镇共征收社会抚养费291万元，超过了县财政局、县计生委和镇党委、政府下达的收入任务。在严格控制人口增长，保证计划生育率达标的前提下，主要采取了：(1)、统一思
4、想，加强认识。在镇召开的镇干部会、两干会、三干会上，都把计划生育工作作为会议的一项议程，常提到口边。(2)、镇村两级密切配合，及时摸清超生人口，当年的超生户，及时上门催收，宣传政策，做好工作。(3)、对历年的超生户，村干部及时掌握该户的情况，长年不定期地上门收缴。(4)、XX年在县委、县政府的领导下，龙结镇党委、政府成立了社会抚养费征收领导小组，下设五个小组，具体工作由小组长负责，对历年旧欠进行常年征收。我镇共收取旧欠近百万元。这也为XX年平衡预算、化解不良债务打下了坚实的基础。(5)配合国地两税，超额完成工商各税。首先抓好项目扣税：一是搞好各单位职工个人所得税代扣代缴;二是各项项基础设施建设
5、工程必须按合同规定缴纳。 (二)、支出方面 1、严格执行财政综合预算，充分调动各单位增收节支的积极性。 我镇根据各单位的具体情况，接合历年的情况和目前的形势，认真分析各单位可能组织的收入，同时也考虑到各种不利因素，确定各单位的预算收入任务，做为编制财政综合预算的基础。单位的预算收入任务一经确定后，当年一般不作调整，实行全奖、全惩的办法。即当年超额完成目标任务，全额追加单位的收入预算，当年未完成目标任务，全额追减单位支出预算。为了防止目标任务过高打击单位的积极性，我们采用“零基预算”的办法，让目标任务做到积极可靠，切实可行。 2、清理核实“五保户、残疾人、特困户”及民政优抚人员。 XX
6、年3月，我镇由镇社会事务办对全镇每个村的五保户、低保户、民政优抚人员一并进行了年审。对不能前来叁加年审的人员由社会事务办人员进行上门调查情、询问有关情况，比照政策，清理核对，并对每户人情况都认真写出材料，向领导汇报。 3、继续实行发票集体审批制度 我镇一直采取党委、政府领导集体审批发票制度。具体办法是：政府定期召开发票审批会议，先由各单位负责人当众宣读发票的内容、金额、经办事由等，领导集体讨论决定是否报销的，一律退回，不予报销。该办法经我镇多年实践证明是行之有效的，能有效地压缩支出，控制财政支出。 4、全面清理财政供养人员 除民政管理人员外，XX年5月，我镇对财政供养人员进行了全面清理
7、。 四、发展地方经济，培育税源，促进财政收入增长，实现地方经济的可持续发展。 我镇是一个纯农业乡镇，地上无企业，地下无资源，经济发展的重点就落到农业上。经党政一班人认真思考，确定了龙结发展的总体思路：高举邓小平伟大旗帜，认真实践“三个代表”、“科学发展观”、和“创先争优”重要思想，求实创新，突出发展重点，打基础，优结构，立支柱，兴水利，促发展，实施“一、三、五”工程，全面开创龙结两个文明建设的
