实业公司质量环境程序文件

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1、受控□非受控□发放编号：程序文件Proceduredocument依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004第一版2014-2-28发布2014-3-1实施上海电器厂实业有限公司目录(程序文件)序号文件编号文件名页数1QC/SHTDA4.2.3-01技术文件和资料控制程序92QC/SHTDA4.2.3-02管理文件和资料控制程序43QC/SHTDA4.2.4-01记录控制程序54QC/SHTDA-1目标指标和管理方案控制程序55QC/SHTDA-2信息交流控制程序36QC/SHTDA5.6-01管理评审程序57

2、QC/SHTDA6.2-01人力资源管理程序58QC/SHTDA-3法律法规控制程序39QC/SHTDA7.2-01与顾客有关过程管理程序710QC/SHTDA7.3-01设计控制程序1211QC/SHTDA7.4-01采购管理程序512QC/SHTDA7.4-02选择供方管理程序713QC/SHTDA7.5.1-01服务管理程序614QC/SHTDA7.5.1-02产品装箱控制程序315QC/SHTDA7.5.1-03工艺装备控制程序716QC/SHTDA7.5.1-04设备的使用维护保养与维护程序517QC/SHTDA7.5.

3、2-01过程控制程序618QC/SHTDA7.5.3-01产品标识和可追溯性程序519QC/SHTDA7.5.3-02检验与试验状态的管理程序420QC/SHTDA7.5.4-01顾客提供产品的验证程序421QC/SHTDA7.5.5-01搬运、包装、保护和支付的管理程序722QC/SHTDA7.6-01检验测量设备的控制程序423QC/SHTDA-4环境因素的识别和评价控制程序524QC/SHTDA-5环境运行控制程序325QC/SHTDA-6应急准备和响应控制程序426QC/SHTDA8.2.1-01顾客满意度测量管理程序42

4、7QC/SHTDA8.2.2-01内部审核程序628QC/SHTDA8.2.4-01原材料、元器件、外协件检验和试验控制程序729QC/SHTDA8.2.4-02零部件检验和试验程序430QC/SHTDA8.2.4-03成品检验控制程序431QC/SHTDA-7环境绩效监测和测量控制程序332QC/SHTDA8.3-01不合格品控制程序733QC/SHTDA8.4-01统计技术应用管理程序334QC/SHTDA8.5-01纠正和预防措施管理程序535QC/SHTDA-8合规性评价控制程序2程序文件上海电器厂实业有限公司技术文件和资

5、料控制程序编号：QC/SHTDAA4.2.3-01实施日期版本/修改总页/页次2014.3.11/09/1技术文件和资料控制程序发放编号：__________编制会签标准化审定批准批准日期程序文件上海电器厂实业有限公司技术文件和资料控制程序编号：QC/SHTDA4.2.3-01实施日期版本/修改总页/页次2014.3.11/09/21范围 本文件规定技术文件和资料的范围、审批签字程序、晒印发放程序、更改控制办法。 2职责2.1总工程师办公室负责技术文件的发放和保管。2.2其他部门负责本部门使用有效版本文件。3技术文件和资料的范围3

6、.1产品图样及技术文件技术文件指设计文件及工艺文件。3.2技术标准a)通用基础标准；b)产品及设计标准；c)计量、测试、检查标准；d)工艺、工装及工位器具标准；e)技术标准应使用最新版本的国家标准、行业标准和相关法律法规。标准的获取由资料员定期查询、购买。4技术文件和资料的审批签字程序4.1技术文件和资料的审批签字程序见下表4.2技术文件和资料的各级职能人员签字程序按“各种技术资料的编制、审批和签字程序表”（见附表1）规定自左至右进行，凡前一级未经签字的，后一级可拒绝签字。防爆电器设计图纸应经国家认可的防爆检验单位进行审查。船用产

7、品设计图纸（包括关键元件、零部件）应经中国船级社上海分社进行审查、认可。4.3必要时，应对技术文件和资料进行评审与更新，并再次批准。计划下达调查研究编制设计校核会签标准审查审定批准发布程序文件上海电器厂实业有限公司技术文件和资料控制程序编号：QC/SHTDA4.2.3-01实施日期版本/修改总页/页次2014.3.11/09/35技术文件和资料的入库 5.1定型产品图样和技术文件的入库 新产品经试制鉴定后，由设计人员填写“设计、工艺技术资料完工入库通知单”（见附表2），连同全套图样及技术文件由技术发展部经理批准后按“A”级或“B”

8、技术资料入库。 5.2非定型产品图样入库当合同项目设计后，技术发展部填写“图纸资料入库申请单”（见附表3），将设计资料及有关协议等资料交资料室，整理存档，一般存档期限为三年。6技术文件和资料的发放6.1定型产品图样和技术文件的晒印发放6.1.1定型