标准采购作业细则(制度范本、doc格式)

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1、标准采购作业细则  □请购  第一条请购部门的划分  各项材料的请购部门如下:  (一)常备材料:生产管理部门  (二)预备材料:物料管理部门  (三)非常备材料:  1.订货生产用料:生产管理部门  2.其他用料:使用部门或物料管理部门  第二条请购单的开立、递送  (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。  (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应

2、的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。  (三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。  (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。  (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。  第三条免开请购单部分  (一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:  1.贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。  2.招待用品:饮料、香烟等。  3

3、.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。  4.打字、刻印、报表等。  (二)零星采购及小额零星采购材料项目。  第四条请购核决权限  (壹)内购:  1.原物料:  (1)请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。  (2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。  2.财产支出:  (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。  (2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。  3.总务性用品:  (1)请购金

4、额预估在1000元以下者,由科长核决。  (2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。  附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。  (二)外购:  1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。  2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。  第五条请购案件的撤销  (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。  (二)采购部门办妥撤销后,依下列

5、规定办理:  1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后,送回原请购部门。  2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。  3.原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。  □采购  第一节一般规定  第六条采购部门的划分  (一)内购:由国内采购部门负责办理。  (二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。  (三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。  第七条采购作业方式除一

6、般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:  (一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。  (二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。  第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。  第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、

7、议价  (一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。  (二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。  (三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单"询价记录栏"中注明,经主管签认后呈核。  (四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议

8、价。(五

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