2016年西秀区部门决算公开汇总

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1、2016年西秀区部门决算公开汇总一、部门概况安顺市西秀区年末机构237个,编制人数12,802人,其中:行政编制2,274,事业编制10,528;年末实有人数16,589人,其中:在职人员11,026人,离休人员57人,退休人员5,506人。二、西秀区2016年度部门决算情况说明  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明  2016年度收入总计366,405万元,与2015年相比,增加44,109万元,增长13.69%。支出总计366,405万元,与2015年相比,增加44,109万元,增长13.69%。(二)2016年

2、度收入决算情况说明本年收入合计259,755万元,与2015年相比,增加43,122万元,增长19.91%。其中:财政拨款收入248,691万元,占95.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入9,004万元,占3.47%;经营收入19万元,占0.01%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,041万元,占0.79%。(三)2016年度支出决算情况说明本年支出合计265,198万元,与2015年相比,增加48,566万元,增长22.42%。其中:基本支出149,375万元,占56.33%;项目支出115,805万元,占

3、43.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出19万元,占0.01%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入总计354,520万元。与2015年相比,增加46,868万元,增长15.23%。2016年度财政拨款支出总计354,520万元。与2015年相比,增加46,868万元,增长15.23%。(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出251,233万元,与2015年相

4、比,一般公共预算财政拨款支出增加52,673万元,增长26.53%。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于:基本支出139,630万元,占55.58%;项目支出111,603万元,占44.42%;(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出139,630万元,人员经费支出分为二部份:一、工资福利支出88,814万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;二、对个人和家庭的补助49,

5、117万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出:一、商品和服务支出支出1,699万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;二、基本建设支出0万元;三、其他资本性支出0万元;四、对企事业单位的补贴0万元;五、债务利息支出0万元;六、

6、其他支出0万元。(七)2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款项目支出111,603万元,人员经费支出分为二部份:一、工资福利支出8,505万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;二、对个人和家庭的补助16,649万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出:一、商品和服务支出52,677万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费

7、、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;二、基本建设支出2,695万元;三、其他资本性支出29,177万元;四、对企事业单位的补贴1,900万元;五、债务利息支出0万元;六、其他支出0万元。(八)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3,561万元,比上年减少72万元,降低1.98%,主要原因是认真贯彻落实

8、中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。其中,因公出国(境)费支出165万元,占4.64%,比上年增加125万元,增加305.22%;用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组29个,累计54人次。公务用车购置及运行维护费支出1,849万元,占51.92%,

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