供电公司预算执行报告

《供电公司预算执行报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、供电公司xx年x月预算执行报告XXxx：XX供电公司根据国家法律、法规、财务政策和有关规定和XX电力公司关于预算编制的总体原则和要求，结合自身经营发展战略和目标；针对生产经营、建设计划和以往年度预算及执行情况，制定XX县供电公司2014年度预算，并严格遵照执行，现将截至2014年4月30日我公司预算执行情况做如下汇报：一、年度预算考核指标完成情况1.我单位年初下达利润总额预算-216.06万元，本期完成-89.739万元，完成率41.53%，未执行数-126.321万元。2.单位年初下达工资总额预算392万元，本期完成109.229万元，完成率27.8

2、6%，未执行数282.771万元。3.单位年初下达可控费用预算399.02万元，本期完成69.714万元，完成率17.47%，未执行数329.306万元。其中：（1）材料费、修理费预算177.46万元，截至本期完成14.598万元,完成率8.23%，未执行数162.862万元。（2）其他运营费用可控成本预算176.56万元，截至本期完成49.417万元，完成率27.99%，未执行数127.143万元constructionqualityacceptanceandassessmentRegulation(ProfessionalEdition)(DL/T

3、5210.2-2009~DL/T5210.8-2009);1.9thequalitycheckoutandevaluationofelectricequipmentinstallationengineeringcode(DL/T5161.1-2002~5161.17-2002);1.10thenormsofconstructionsupervision,theelectricpowerconstructionsupervisionregulations（3）单位年初下达农村低压电网维护费支出预算45万元，本期完成5.7万元，完成率12.67%，未执行数

4、39.3万元4.单位年初下达资产负债率预算9%，截至本期执行完成17.23%。二、年度预算评价指标完成情况（一）单位年初下达主营业务收入预算2468.72万元，本期完成394.515万元，完成率15.98%，未执行数2074.2万元。其中：1.售电收入净额（不含税）预算2423.72万元，本期完成394.515万元，完成率16.28%，未执行数,2029.2万元。售电量预算4172.13万元，本期完成639.533万元，完成率15.33%，未执行数3532.597万元售电均价预算580.93元，本期完成721.75元，完成率124.24%，未执行数-1

5、40.82元。2.单位年初下达农维费收入预算45万元，本期完成0.00，完成率0%未执行数45万元。（二）单位年初下达主营业务成本预算2670.15万元，本期完成459.774万元，完成率17.22%，未执行数2210.379万元其中：constructionqualityacceptanceandassessmentRegulation(ProfessionalEdition)(DL/T5210.2-2009~DL/T5210.8-2009);1.9thequalitycheckoutandevaluationofelectricequipmenti

6、nstallationengineeringcode(DL/T5161.1-2002~5161.17-2002);1.10thenormsofconstructionsupervision,theelectricpowerconstructionsupervisionregulations1.购电成本（不含税）预算1515.95万元截至本月完成230.136万元，完成率15.18%，未执行数1285.814万元购电量预算4646.02万千瓦时，截至本月完成705.342万千瓦时，完成率15.18%，未执行数3940.678万千瓦时。其中：购市州公司电量

7、，本年度预算4646.02万千瓦时，截至本月完成705.342万千瓦时，完成率15.18%，未执行数3940.678万千瓦时。2.购电均价，本年度预算326.29元，截至本月完成326.17元，完成率99.96%，未执行数0.12万元。3.单位年初下达折旧费预算146.25万元截至本月完成41.556万元，完成率28.41%，未执行数104.692万元。4.单位年初下达社会保险费预算192.08万元，截至本月完成,7.132万元，完成率3.71%，未执行数184.952万元。5.单位年初下达其他运营费用（含财产保险费、低值易耗品摊销）预算235.4万元

8、，截至本月完成,51.424万元，完成率21.85%，未执行数183.973万元.6.单位年初