安源新区管委会2017部门决算

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1、安源新区管委会2017年度部门决算目录第一部分安源新区管委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2、明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分安源新区管委会概况一、部门主要职能主要负责安源新区4.17平方公里内的基础设施建设。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即安源新区管委会。本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制6人；年末实有人数18人，其中在职人员18人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计153.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少578.01万元，下降78.96%；本年收入合计153.95万

3、元，较2016年减少578.01万元，下降78.96%，主要原因是：2016年新增第二批革命老区转移支付补助资金568万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入153.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计153.95万元，其中本年支出合计153.95万元，较2016年减少578.01万元，下降78.96%，主要原因是：减少2016年第二批革命老区转移支付补助资金568万元；年末结转和结余0万元，较2016年增长（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余

4、。本年支出的具体构成为：基本支出153.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为139.43万元，决算数为153.95万元，完成年初预算的110.41%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为7.21万元，决算数为9.07万元，完成年初预算的125.8%，主要原因是：财政拨款收入增加。（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.6万元，决算数为29.04万元，完成年初预算的105.21%，主要原因是：财政拨款收入

5、增加。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.31万元，决算数为5.39万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是：财政拨款收入增加。（四）城乡社区支出年初预算数为97.1万元，决算数为108.34万元，完成年初预算的111.58%，主要原因是：财政拨款收入增加。（五）住房保障支出年初预算数为2.21万元，决算数为3.1万元，完成年初预算的140.27%，主要原因是：财政拨款收入增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.95万元，其中：（一）工资福利支出51.24万元，较2016年减少32.3万元，下降38

6、.66%，主要原因是：人事变动。（二）商品和服务支出94.22万元，较2016年减少543.01万元，下降85.21%，主要原因是：减少2016年第二批革命老区转移支付补助资金支出。（三）对个人和家庭补助支出8.49万元，较2016年减少2.69万元，下降24.06%，主要原因是：人事变动。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.58万元，决算数为0.58万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.58万元，增长100%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元

7、，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国。（二）公务接待费支出年初预算数为0.58万元，决算数为0.58万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.58万元，增长100%。主要原因是：因工作需要公务接待支出有所增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算